| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 122803 | DISPENSA | MONITORIA DE RECREAÇÃO | BRUNO CAMPANA DA SILVA 00495072907 | 40.025.134/0001-81 | 06/12/2025 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2025 | 123847 | DISPENSA | SAPATO PARA EPI DE SERVIÇOS GERAIS | FONTSEGUR DISTRIBUIDORA E EQUIP DE SEGUR | 31.615.720/0001-95 | 15/12/2025 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | |||
| 2025 | 78077 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O BAR E CAFÉ DO HOTEL SESC CACUPÉ | CERVEJARIA KAIROS LTDA | 14.663.134/0001-05 | 06/01/2025 | 2.254,08 | 0,00 | 1.918,08 | |||
| 2025 | CC 14/25 – 05 | CONCORRÊNCIA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA AS UNIDADE DE JOINVILLE, JARAGUÁ DO SUL, HOTEL BLUMENAU, ITAJAÍ E BALNEÁRIO CAMBORIÚ, PELO PERÍODO DE 12 MESES | COMÉRCIO DE FRUTAS E VERDURAS DO EDER LT | 12.776.469/0001-04 | 30/05/2025 | 12 | 563.759,50 | 0,00 | 139.186,84 | ||
| 2025 | CC 042/25 - 6 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MASSA QUEIJOS EMBUTIDOS DEFUMADOS VEG CONGELADOS PARA UNIDADES DO SESC. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 25/08/2025 | 12 | 9.055,00 | 0,00 | 2.851,70 | ||
| 2025 | 120288 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE ACERVO ESPORTIVO E RECREATIVO SESC VERÃO 2026 - PE 91/25 - TOC 07531.01/2025 | C2VENDAS LTDA | 11.355.566/0001-52 | 21/11/2025 | 1 | 234,25 | 0,00 | 234,25 | ||
| 2025 | 78317 | DISPENSA | AGUA MINERAL | FAUSTINO GAS E AGUA LTDA | 13.995.864/0001-32 | 08/01/2025 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | |||
| 2025 | 88942 | INEXIGIBILIDADE | AQUISIÇÃO INGRESSOS FESTIVAL DE DANÇA JOINVILLE - PRA | TICKETCENTER INGRESSOS ONLINE LTDA | 33.778.172/0001-40 | 02/04/2025 | 1.804,80 | 0,00 | 1.804,80 | |||
| 2025 | 78665 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | NIPPON CHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE | 65.074.213/0004-56 | 13/01/2025 | 8.095,36 | 0,00 | 8.095,36 | |||
| 2025 | 94683 | INEXIGIBILIDADE | KIT IOT MODULO PARA CABEAMENTO DAS CÂMARAS DA SALA DE VACINAS - DECLARAÇÃO DE FORNECEDOR EXCLUSIVO - PRA | INDREL INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA | 78.589.504/0001-86 | 19/05/2025 | 1.720,00 | 0,00 | 1.720,00 | |||
| 2025 | 79033 | DISPENSA | MANUTENÇÃO LIQUITIFICADOR COZINHA | CANASVIEIRAS MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 39.668.293/0001-15 | 15/01/2025 | 380,00 | 0,00 | 380,00 | |||
| 2025 | 100898 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTAÇÃO ARTISTICA - FEIRA DE IDIOMAS - ITA | GIANA CERVI | 29.625.844/0001-00 | 04/07/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2025 | 103165 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DO ESPETÁCULO “RINHA” PELO PROJETO REDE DE TEATROS SESC EM AGOSTO/25 -DR | ASSOCIACAO RISCO | 18.267.359/0001-95 | 22/07/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 79518 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS - SBS | ANDREIA MARIA RANK | *.951.629-* | 20/01/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | |||
| 2025 | 79706 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EXPOSITOR DA LANCHONETE E RESTAURANTE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | COMERCIO DE PEÇAS LAGES LTDA ME | 14.466.918/0001-35 | 21/01/2025 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |||
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