| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 113887 | DISPENSA | SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETE DE LIBRAS, COM DUAS INTERPRETES PARA COMEMORAÇÃO AOS 10 ANOS DE SESC REÚNE, DIA 25/10/2025, COM INÍCIO ÀS 19H AUDITÓRIO DO SENAC JOINVILLE. | NUBIA AMORIM ENSINO DE LIBRAS LTDA | 30.712.611/0001-23 | 09/10/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 114227 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA O RESTAURANTE | PASSARELA CENTER LTDA | 03.107.202/0004-78 | 10/10/2025 | 525,18 | 0,00 | 525,18 | |||
| 2025 | 114604 | DISPENSA | SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA PARA SESC REUNE - MAF | ACESSOLINE TELECOMUNICACOES LTDA | 14.798.740/0001-20 | 14/10/2025 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | |||
| 2025 | 115007 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A UNIDADE - SJB | ATACADO MULTILIMPO LTDA - ME | 10.766.650/0001-04 | 15/10/2025 | 259,60 | 0,00 | 259,60 | |||
| 2025 | 115387 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GELO PARA EVENTO E RESTAURANTE-PRSLAG | SUPERMERCADO MYATA LTDA 10 | 75.492.694/0021-74 | 17/10/2025 | 72,50 | 0,00 | 72,50 | |||
| 2025 | 115824 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS E FLORES PARA MANUTENÇÃO DOS JARDIM DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL.EM ANEXO ORÇAMENTO | FLORICULTURA FRAU BAUM LTDA | 12.894.898/0001-78 | 21/10/2025 | 325,00 | 0,00 | 325,00 | |||
| 2025 | 116191 | DISPENSA | CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL PARA CELEBRAÇÃO DE FECHAMENTO DE CICLO DAS TURMAS DO PRÉ II - ED INFANTIL - ITA | 54.081.537 WILLIAM ALEX ASSUNCAO DE ARAUJO | 54.081.537/0001-52 | 23/10/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2025 | 116575 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LUZ NEGRA PARA SALA DE GINASTICA | BELLINI MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | 80.678.196/0001-07 | 27/10/2025 | 54,00 | 0,00 | 54,00 | |||
| 2025 | 116948 | DISPENSA | SELO TURISTICO | MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU (PREFEIT | 83.102.285/0001-07 | 29/10/2025 | 863,08 | 0,00 | 863,08 | |||
| 2025 | 117291 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DOCES PARA EVENTOS DO INGLÊS HALLOWEEN | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | 31/10/2025 | 409,55 | 0,00 | 409,55 | |||
| 2025 | 117691 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM SEM LICITAÇÃO, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS, USO NA COPA DO RESTAURANTE E LANCHONETE - HSBL | GB INDUSTRIA DE GELO LTDA | 02.460.273/0001-44 | 04/11/2025 | 135,00 | 0,00 | 135,00 | |||
| 2025 | 118083 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DEOCRAÇÃO - MAF | MODELAR MOVEIS E DECORACOES LTDA | 10.474.932/0001-20 | 06/11/2025 | 969,00 | 0,00 | 969,00 | |||
| 2025 | 118446 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE CARTAZES. | NEIVA DA CRUZ GERMINIANI | 47.925.393/0001-08 | 10/11/2025 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | |||
| 2025 | 118882 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA MOSTRA DE ARTES E IDEIAS. | MOUKARZEL COMÉRCIO DE TECIDOS EPP | 85.310.068/0001-20 | 12/11/2025 | 287,00 | 0,00 | 287,00 | |||
| 2025 | 119275 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CABINES FOTOGRÁFICAS PARA A FESTA DOS COLABORADORES NO HOTEL SESC CACUPÉ | PAMELLA WALLAUER MATUSIAK 01817516078 | 26.601.403/0001-80 | 14/11/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
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