| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 120000 | INEXIGIBILIDADE | INTERVENÇÃO ARTÍSTICA COM PALHAÇAS, PARA PROGRAMAÇÃO DO SESC VERÃO 2026 NAS UNIDADES, EM 27/01/26 - XAN | MICHELLE SILVEIRA DA SILVA ME | 12.783.194/0001-28 | 19/11/2025 | 2 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | ||
| 2025 | 208/2025 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ PARA ATENDER BAR CAFÉ NO HSCA TOC 02381.01/2025 - DR | GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A. | 08.736.011/0007-31 | 17/06/2025 | 12 | 4.800,00 | 0,00 | 700,00 | ||
| 2025 | 116505 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LIXEIRA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC MAFRA | LANCI INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS PLÁSTICOS LTDA | 11.549.124/0001-47 | 27/10/2025 | 2.058,00 | 0,00 | 2.058,00 | |||
| 2025 | 119546 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA RYM0H84 DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO SESC/SC | LIDER AUTO CENTER LTDA | 28.249.430/0001-60 | 17/11/2025 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | |||
| 2025 | 121360 | DISPENSA | MONITORIAS BRINCANDO NAS FÉRIAS - PRA | EDUARDA XAVIER DE LIMA | 55.714.534/0001-71 | 27/11/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||
| 2025 | 122272 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | COMERCIAL PIBI LTDA | 79.017.752/0001-15 | 03/12/2025 | 626,40 | 0,00 | 626,40 | |||
| 2025 | 122997 | DISPENSA | COMPRA DE WEBCAM, FONE COM MICROFONE, PENDRIVE E CABO XLR PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS | MICROLAN INFORMÁTICA LTDA. | 04.346.929/0001-28 | 09/12/2025 | 473,00 | 0,00 | 473,00 | |||
| 2025 | 123559 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE CARTAZ PARA DIVULGAÇÃO DE SERVIÇO DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | GRAFICA JL LTDA EPP | 83.849.315/0001-35 | 11/12/2025 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | |||
| 2025 | 124121 | DISPENSA | RESIDUOS: OS RESIDUOS SERÃO DEPOSITADOS EM UM CONTÊINER METALICO COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DE 5³M, SERVIÇO DE ENTREGA E RETIRADA DO CONTÊINER. A PROPOSTA É PARA CAIXA FIXA NO LOCAL, COM DIREITOA DUAS TROCA MENSAL. | SILVEIRA COLETA DE RESIDUOS E TRANSPORTE | 27.449.873/0001-32 | 16/12/2025 | 800,00 | 0,00 | 760,00 | |||
| 2025 | 124630 | DISPENSA | IMPRESSÃO | DANI DUARTE SILVA PAPELARI ME | 05.846.867/0001-86 | 19/12/2025 | 192,00 | 0,00 | 192,00 | |||
| 2025 | CC 004/25 - 01 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PELO PERIODO DE 12 MESES - PRSLAG, SJOA, CUR E LAG (ESCOLA). | COMERCIO DE CARNES DELLA GIUSTINA LTDA | 15.547.699/0001-81 | 01/04/2025 | 12 | 12.174,50 | 12.174,50 | 5.777,35 | ||
| 2025 | PE 45/25 - 02 | PREGÃO | LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE ITENS PARA MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DAS UNIDADES/HOTÉIS DO SESC/SC | DEPOTHAUS COMERCIO LTDA | 54.431.559/0001-03 | 11/08/2025 | 12 | 18.155,28 | 0,00 | 2.411,76 | ||
| 2025 | 120265 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE ACERVO ESPORTIVO E RECREATIVO SESC VERÃO 2026 - PE 91/25 - TOC 07531.01/2025 | C2VENDAS LTDA | 11.355.566/0001-52 | 24/11/2025 | 1 | 5.908,50 | 0,00 | 4.628,50 | ||
| 2025 | 120035 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO RECEPTIVO (FORN. ÚNICO) ROTEIRO ERECHIM - CHA | CANTINA TRENTIN LTDA | 12.197.060/0001-25 | 19/11/2025 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | |||
| 2025 | 216/2025 | DISPENSA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELEVADORES - HSBL | ELEVABLU ELEVADORES EIRELI | 21.250.171/0001-49 | 26/01/2006 | 12 | 7.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | ||
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