| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 124128 | DISPENSA | MATERIAL PARA PINTURA | ILHA TINTAS LTDA | 03.806.042/0017-70 | 16/12/2025 | 124,00 | 0,00 | 124,00 | |||
| 2025 | 124635 | DISPENSA | BAGUETE PARA JANELAS. | IND. E COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRUÇÃO JH LTDA | 03.897.803/0001-89 | 19/12/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2025 | CC 004/25 - 05 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PELO PERIODO DE 12 MESES - PRSLAG, SJOA, CUR E LAG (ESCOLA). | SOS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 216.154,00 | 216.154,00 | 120.608,16 | ||
| 2025 | CC 047/25 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO MASSA QUEIJO EMBUTIDO DEFUMADO VEG CONGELADOS VALIDADE 12 MESES UUOO | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | 13/08/2025 | 12 | 158.978,50 | 0,00 | 39.244,05 | ||
| 2025 | 120270 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE ACERVO ESPORTIVO E RECREATIVO SESC VERÃO 2026 - PE 91/25 - TOC 07531.01/2025 | C2VENDAS LTDA | 11.355.566/0001-52 | 21/11/2025 | 1 | 234,25 | 0,00 | 234,25 | ||
| 2025 | 120483 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO RECEPTIVO ROTEIRO ITAPIRANGA (FORN. ÚNICO) - CHA | MARCOS BABICK | *.011.539-* | 24/11/2025 | 2.857,40 | 0,00 | 2.857,40 | |||
| 2025 | 98480 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO 3D DOS PERSONAGENS DA TURMINHA DO MUSEU | PRINT BOX 3D LTDA | 23.878.094/0001-00 | 18/06/2025 | 6.034,00 | 0,00 | 6.034,00 | |||
| 2025 | 116582 | DISPENSA | INSTRUTORIA - CLINICAS DE SURF PARA AS ARENAS DO SESC VERÃO - GLA | 53.149158 ANDRE LUIZ VEIRA | 53.149.158/0001-94 | 27/10/2025 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2025 | 119577 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PARA CONTRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTOS DOS GRUPOS | ADELIO WEBBER | 39.797.960/0001-60 | 17/11/2025 | 804,00 | 0,00 | 804,00 | |||
| 2025 | 121389 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA TRAZER OS ADOLESCENTES DA ESCOLA POÇO FUNDO PARA O SESC PARA DESEMPENHAR ATIVIDADES RECREATIVAS JUNTAMEENTE XOM O FECHAMENTO DO PROJETO DA ASSISTENCIA PROGRAMA DE PROTEÇÃO A SAÚDE SEXUAL E REPRODUTIVA - MULTIPLIQUE ESSA IDEIA | COLOMBI VIAGENS E TRANSPORTE EIRELI - ME | 21.980.116/0001-04 | 27/11/2025 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | |||
| 2025 | 122280 | DISPENSA | ASSESSORIA PARA A REALIZAÇÃO DA ETAPA DE COMO EMPREENDER NA CULTURA LOCAL? EIXO MENTORIA EM PRODUÇÃO CULTURAL PARA O PROJETO HUB SC CRIATIVO, TOTALIZANDO 05 HORAS DE ASSESSORIA A SER REALIZADA NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DAS 19H ÀS 21H30 PARA O SESC CRICIÚMA. | ANA PAULA DA SILVA BERTOLINA 10051231956 | 39.844.829/0001-06 | 03/12/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2025 | 123004 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO PARA TRATAMENTO E PINTURA DO TELHADO DA GUARITA DO SESC JOINVILLE | RODRIGO CORREA | 45.257.957/0001-56 | 09/12/2025 | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 | |||
| 2025 | 123563 | DISPENSA | DECORAÇÃO | TECNOFESTAS ARTIGOS PARA FESTAS EIREL | 33.345.294/0001-42 | 11/12/2025 | 304,55 | 0,00 | 304,55 | |||
| 2025 | 124129 | DISPENSA | SERVIÇO DE REPARO DE TECLADO E CALIBRAÇÃO/LACRE DA BALANÇA-PRSLAG | ORLEMAQ AUTOMAÇÃO COMERCIAL | 00.872.493/0001-50 | 16/12/2025 | 180,00 | 0,00 | 180,00 | |||
| 2025 | 124638 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL | HELENA DOS SANTOS FORSTER | 29.618.646/0001-19 | 19/12/2025 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
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