| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 119523 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS PARA ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES - CAN | 54.168.544 FABIO NUNES SANCHES NOVAIS | 54.168.544/0001-96 | 17/11/2025 | 3.100,00 | 0,00 | 2.650,00 | |||
| 2025 | 121333 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TABUAS, CANECA E BACIA PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0070-47 | 27/11/2025 | 992,51 | 0,00 | 992,51 | |||
| 2025 | 122246 | DISPENSA | INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS | PIEPER ELETRICA E CONSTRUCOES LTDA - EPP | 08.139.234/0001-26 | 03/12/2025 | 481,25 | 0,00 | 481,25 | |||
| 2025 | 122971 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM SEM LICITAÇÃO, PROCESSO PARA CERCA DE 30 DIAS, USO NO CAFÉ DA MANHÃ DOS HÓSPEDES. ORÇAMENTOS REVALIDADOS CONFORME CONTATO COM FORNECEDORES. ORÇAMENTO DO FORNECEDOR IDIONOR FAE O PREÇO DE R$20,28 É RELATIVO AO VALOR DO PACOTE DE 2,6KG, DESTA FORMA O PREÇO MAIS VANTAJOSO É DE R$ 7,80/KG - HSBL | IDIONOR FAE & CIA LTDA | 82.883.091/0001-15 | 08/12/2025 | 608,40 | 0,00 | 608,40 | |||
| 2025 | 123546 | DISPENSA | NUTRICIONISTA | SUELLIENN CENTENARO NUTRICAO LTDA | 54.887.254/0001-00 | 11/12/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2025 | 124113 | DISPENSA | ARRANJO DE FLORES | HELENA ALVES RODRIGUES | *.294.119-* | 16/12/2025 | 770,00 | 0,00 | 770,00 | |||
| 2025 | 124620 | DISPENSA | SERVIÇO DE BRIGADISTA PARA SESC VERÃO 2026 - CUR | GOLD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | 07.069.418/0001-02 | 19/12/2025 | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 | |||
| 2025 | CC 003/25 - 30 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PELO PERIODO DE 12 MESES - HSBLU, BRU, JOI, ITA, JSU, BCA, RDS E BLU (ESCOLA). | SOS ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | 26/03/2025 | 12 | 347.700,00 | 347.700,00 | 142.785,08 | ||
| 2025 | CC 045/25 - 2 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS AQUISIÇÃO MASSA QUEIJO EMBUTIDO DEFUMADO VEG CONGELADOS VALIDADE 12 MESES UUOO. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | 29/08/2025 | 12 | 10.755,80 | 0,00 | 700,98 | ||
| 2025 | 120259 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE ACERVO ESPORTIVO E RECREATIVO SESC VERÃO 2026 - PE 91/25 - TOC 07531.01/2025 | SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA | 03.874.953/0001-77 | 24/11/2025 | 1 | 1.212,96 | 0,00 | 1.212,96 | ||
| 2025 | 119792 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA CHIMARRUTS - SESC VERÃO 2026 | CHIMARRUTS – GRUPO MUSICAL LTDA | 07.069.001/0001-31 | 18/11/2025 | 33.266,67 | 0,00 | 33.266,67 | |||
| 2025 | 96703 | DISPENSA | SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO | IVO BARJUD TRAVERSA | 09.562.151/0001-08 | 04/06/2025 | 720,00 | 0,00 | 720,00 | |||
| 2025 | 116414 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA PILATES ESTUDIO - DESFLEGADO CONFORME SOLICITAÇÃO POR EMAIL | METALIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 06.334.616/0001-85 | 24/10/2025 | 842,61 | 0,00 | 842,61 | |||
| 2025 | 119518 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL DO SESC JARAGUÁ DO SUL | PONTO COMERCIAL FIGUEIRA LTDA | 01.704.193/0001-24 | 17/11/2025 | 1.081,70 | 0,00 | 1.081,70 | |||
| 2025 | 121337 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | SEU NINICO IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 13.565.404/0001-74 | 27/11/2025 | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | |||
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