| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 128016 | DISPENSA | SONORIZAÇÃO PARA EVENTO SESC 60+ FOLIA DATA: 10/02 HORA: DAS 14H ÀS 18H LOCAL: SESC PRAINHA SONORIZAÇÃO * 2 PEDESTAIS PARA CAIXA DE SOM * 2 CAIXAS DE SOM ATIVA DE 12” * 2 MICROFONES SEM FIO UHF DIGITAL * 1 RÉGUA DE ENERGIA DIGITAL * 1 CABOS E FIOS PARA CONEXÃO * 1 DIVERSOS CABOS XLR, P10 PARA CONEXÕES * 4 PEDESTAIS PARA MICROFONES * 4 MICROFONES CONFORME SOLICITADO * 1 MESA ANALÓGICA DE 12 CANAIS * 1 NOTEBOOK USO MUSICAS * 2 DIRECT BOX PASSIVO OU ATIVO * 1 TÉCNICOS FULL TIME | ROBERT DE SOUZA SOMMERFELD | 14.248.661/0001-45 | 29/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2026 | 128422 | DISPENSA | MATERIAL PARA NECESSIDADE ELETRICA DA UNIDADE ESCOLA | CASA DAS LAMPADAS ELETRO COMERCIAL LTDA | 85.180.008/0001-30 | 03/02/2026 | 991,00 | 0,00 | 991,00 | |||
| 2026 | 128836 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CHUVEIROS PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUPÉ | OSMAR DA SILVA LTDA | 30.832.583/0001-88 | 05/02/2026 | 2.380,00 | 0,00 | 2.380,00 | |||
| 2026 | 129222 | DISPENSA | REFERENTE AQUISIÇÃO RODAS PARA MANUTENÇÃO DE CARRINHOS DE CARGA DE USO DO CD | TRENTO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.967.193/0001-93 | 09/02/2026 | 693,43 | 0,00 | 693,43 | |||
| 2026 | 129774 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE | CICA COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA | 49.681.263/0002-83 | 11/02/2026 | 179,80 | 0,00 | 179,80 | |||
| 2026 | 130207 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CALÇAS SOCIAIS PRETAS P/ NOVO TÉCN A&B POIS ESSE TAM NÃO TEM NO CD - HSBLU | UNIBLU UNIFORMES LTDA | 14.058.652/0001-91 | 16/02/2026 | 284,00 | 0,00 | 284,00 | |||
| 2026 | 130687 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA COBRIR FUNCIONÁRIA QUE PEDIU DEMISSÃO - SJB | GREICE KELI DO NASCIMENTO LTDA | 46.083.874/0001-50 | 19/02/2026 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | |||
| 2026 | 131233 | DISPENSA | GENEROS ALIMENTICIOS E BEBIDAS | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0107-90 | 25/02/2026 | 49,46 | 0,00 | 49,46 | |||
| 2026 | 131808 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO BEBEDOUROS EDUCAÇÃO INFANTIL. | TRATAGUA COM. E SERV. DE PURIFICADORES D | 31.295.227/0001-35 | 02/03/2026 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2026 | 132719 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA EXECUTAR OBRA DE LEVANTAMANTO DO MURO AO LADO DA CHURRASQUEIRA DA UNIDADE DE SÃO BENTO DO SUL | OSMARINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 80.973.944/0001-84 | 09/03/2026 | 491,30 | 0,00 | 401,10 | |||
| 2026 | 133838 | DISPENSA | GASOLINA COMUM | AUTO POSTO GRUBER LTDA | 16.862.382/0001-00 | 16/03/2026 | 31,85 | 0,00 | 31,85 | |||
| 2026 | 135999 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AÇÃO RECREAÇÃO - HSBL | CASA BITTENCOURT DISTRIBUIDORA LTDA | 01.765.420/0001-21 | 01/04/2026 | 243,90 | 0,00 | 243,90 | |||
| 2026 | 126175 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE GRUPO TEATRAL PARA A PROGRAMAÇÃO HOTELEIRA DO HOTEL SESC CACUPÉ | COMPANHIA ZERO | 05.049.061/0001-67 | 16/01/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2026 | 125144 | DISPENSA | OFICINA 1: DIA 13 DE JANEIRO 2026, HORÁRIO: 11H ÀS 12H OFICINA 2: DIA 14 DE JANEIRO 2026, HORÁRIO: 14H ÀS 15H. | JEFF AGRICULTURA URBANA LTDA | 33.438.407/0001-54 | 08/01/2026 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2026 | 125418 | DISPENSA | COFFEE BREAK | PANIFICADORA CONFEITARIA E PASTELARIA FO | 83.199.166/0001-06 | 09/01/2026 | 265,95 | 0,00 | 265,95 | |||
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