| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 129215 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC RIO DO SUL | COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS RIOSUL LT | 83.547.588/0001-25 | 09/02/2026 | 1.331,99 | 0,00 | 1.331,99 | |||
| 2026 | 129770 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CARTÃO PARA AÇÃO QUALIVIDA - SJB | GRAFIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA | 82.946.286/0001-67 | 11/02/2026 | 122,00 | 0,00 | 122,00 | |||
| 2026 | 130204 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRATO DE PAPELÃO PARA COSTELAÇO DE CARNAVAL-PRSLAG | COMERCIO E REPRESENTACOES BELLATO LTDA | 83.215.830/0001-63 | 16/02/2026 | 157,80 | 0,00 | 157,80 | |||
| 2026 | 130683 | DISPENSA | CABO PP E DISJUNTOR | LUNELLI MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 04.692.951/0001-20 | 19/02/2026 | 488,28 | 0,00 | 488,28 | |||
| 2026 | 131228 | DISPENSA | REFORMA DO BANHEIRO 2º PISO, ADITIVO AO PEDIDO 111033, JUSTIFICADO PELA QUEDA DE AZULEJOS E GESSO DURANTE SERVIÇO, CONSEQUENCIA DE DETERIORAÇÃO ( TOC 07451.01/2025) - EST | ESJ CONSTRUTORA LTDA | 07.527.045/0001-68 | 25/02/2026 | 13.918,08 | 0,00 | 13.918,08 | |||
| 2026 | 131802 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ATIVIDADES DOS PROGRAMA MENTE ATIVA E VIVA DIGITAL 50+ SESC PRAINHA | VERA CRUZ KOBRASSOL COM. DE ARMARINHO LT | 83.880.724/0001-02 | 02/03/2026 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2026 | 132710 | DISPENSA | SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE CARIMBO PARA NUTRICIONISTA. O CARIMBO É PERSONALIZADO COM OS DADOS DA MESMA. | INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER LTDA | 76.375.740/0001-74 | 09/03/2026 | 35,00 | 0,00 | 35,00 | |||
| 2026 | 133828 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA PARA BLOCO DE APARTAMENTOS - HSBL | 54.831.357 ALESANDRA FERREIRA ABEL SMECK | 54.831.357/0001-40 | 16/03/2026 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2026 | 135967 | DISPENSA | MATERIAL ESPECIFICO ENCONTRADOS TODOS JUNTOS EM UM FORNECEDOR | PONTUAL FESTAS CENTRO LTDA | 43.251.210/0001-65 | 31/03/2026 | 23,85 | 0,00 | 23,85 | |||
| 2026 | 124899 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DO SESC ESCOLA - JSU. | THYSSENKRUPP ELEVADORES SA | 90.347.840/0001-18 | 05/01/2026 | 7.242,47 | 0,00 | 7.242,47 | |||
| 2026 | 130313 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE GRUPO MUSICAL PARA APRESENTAÇÃO NO BAR E CAFÉ DO HOTEL SESC CACUPÉ | EDILSON STAFIN 02749183901 | 29.631.518/0001-05 | 18/02/2026 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2026 | 125409 | DISPENSA | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | LAVANDERIA CENTRAL LTDA ME | 02.963.487/0001-33 | 09/01/2026 | 192,25 | 0,00 | 192,25 | |||
| 2026 | 125817 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MESA DE PING PONG E MESA DE PEBOLIM PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC COMUNIDADE FORQUILHINHAS | SAMUEL PANDINI SIMIANO | 05.791.578/0001-27 | 14/01/2026 | 5.280,00 | 0,00 | 5.280,00 | |||
| 2026 | 126179 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO DOS PROFESSORES DO ESCOLA SESC ESTREITO | KALUNGA SA | 43.283.811/0012-02 | 16/01/2026 | 1.505,25 | 0,00 | 1.334,26 | |||
| 2026 | 126517 | DISPENSA | FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO 3080 (MÁQUINA) | ANDRE LUIZ DA SILVA NEVES CONTINENTAL | 10.777.245/0001-83 | 19/01/2026 | 68,00 | 0,00 | 68,00 | |||
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