| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 125816 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SELADORA A VÁCUO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CONCÓRDIA | ODONTOMEDTEC COMERCIO E ASSISTÊNCIA TECN | 20.950.730/0001-60 | 14/01/2026 | 1.148,00 | 0,00 | 1.148,00 | |||
| 2026 | 126177 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMBIENTAÇÃO DO SOLÁRIO DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO SESC ESTREITO | ATELIE MATERNO COMERCIO DE BRINQUEDOS E MOVEIS EM MADEIRA LTDA | 29.001.686/0001-17 | 16/01/2026 | 2.780,11 | 0,00 | 2.780,11 | |||
| 2026 | 126514 | DISPENSA | GARRAFA DE PLÁSTICO TIE-DYE 2L CJ 6 COLHERES DE CHÁ INOX DOURADO JG DE GARFOS SOBREMESA INOX C/ 6 POTE PORTA CAFÉ E FILTRO JAGUAR POTE PORTA CHÁ C/ DIVISÕES PORTA GUARDANAPOS DE CRISTAL POTE DE VIDRO REDONDO 1L POTE NEWLIFE RETANGULAR 3,5L | HIPER 17 LTDA | 27.546.299/0001-30 | 19/01/2026 | 231,91 | 0,00 | 231,91 | |||
| 2026 | 126875 | DISPENSA | BANANA BRANCA KG MAÇA FUJI KG PERA NACIONAL KG ABACAXI PEROLA UN UVA NIAGARA KG MELANCIA FATIADA KG AMEIXA KG MANGA KG PESSEGO KG SUCO SUQ INTEG LARANJA GFA 2,5L MORANGO KAUA BJ 220G PAO FORMA NINO PCT 380 OVOS JANE VERMELHO BJ C/20 QUEIJO WAGNER MUSSARELA FAT PCT 300G MANTEIGA GRAN MESTRI C/SAL PT 200G ALFACE PCT TOMATE KG CEBOLA GRANEL KG ALHO GRANEL KG PIMENTAO VERDE KG TEMP VERDE UN | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | 22/01/2026 | 452,55 | 0,00 | 452,54 | |||
| 2026 | 127277 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FITA DUPLA FACE E PAPEL FOTO PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 24/01/2026 | 110,30 | 0,00 | 110,30 | |||
| 2026 | 127651 | DISPENSA | TAPETE DIDÁTICO 180X200 | LAPA E VIANA LTDA ME | 01.427.846/0001-75 | 27/01/2026 | 499,96 | 0,00 | 499,96 | |||
| 2026 | 128007 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE CARRO SOM PARA DESFILE DO BLOCO DE CARNAVAL DO HOTEL SESC CACUPÉ | ERIVELTON GUERRA DOS REIS 78053544568 | 44.596.354/0001-16 | 29/01/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2026 | 128417 | DISPENSA | CAIXA MALETA VISOR P 21X13,5X6,5 KRAFT CAIXA C/ ACETATO 21X15X7 KRAFT - 102499CTV | RKM COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 85.272.912/0002-56 | 02/02/2026 | 231,00 | 0,00 | 198,00 | |||
| 2026 | 128831 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | CERVEJARIA SERRA FORTE LTDA | 26.505.498/0001-38 | 05/02/2026 | 1.176,00 | 0,00 | 1.176,00 | |||
| 2026 | 129214 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE RUFOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | HG CALHAS E RUFOS LTDAHAS LTDA | 49.850.785/0001-80 | 09/02/2026 | 4.019,20 | 0,00 | 4.019,20 | |||
| 2026 | 129769 | DISPENSA | ARGILA | GR PAPELARIA LTDA | 21.666.349/0001-37 | 11/02/2026 | 64,00 | 0,00 | 64,00 | |||
| 2026 | 130192 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE TELEFONE FIXO PARA A CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE - SJB | BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA | 87.296.026/0302-86 | 16/02/2026 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||
| 2026 | 130685 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA E IOGURTE PARA O LANCHE DA EDUCAÇÃO DO SESC ESCOLA CRICIÚMA | MERCADO LISANDRA LTDA | 95.856.464/0001-00 | 19/02/2026 | 2.579,30 | 0,00 | 2.579,30 | |||
| 2026 | 131212 | DISPENSA | REF A COMPRA DE TINTA PARA PINTURA DA CASINHA - CAN | PLANEJA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇ | 15.051.688/0001-06 | 24/02/2026 | 257,60 | 0,00 | 257,60 | |||
| 2026 | 131801 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA ATIVIDADES DOS PROGRAMA MENTE ATIVA E VIVA DIGITAL 50+ SESC PRAINHA | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | 02/03/2026 | 985,60 | 0,00 | 985,60 | |||
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