| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 130953 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE MONITORIA PARA APOIO NOS CURSOS DE DANÇA | 53.386.190 MALENA KARINE MONTEIRO PINHEIRO | 53.386.190/0001-93 | 23/02/2026 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | |||
| 2026 | 131510 | DISPENSA | REF A MATERIAIS E CAFÉ PARA REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE EQUIPES - CAN | SAULO FIGURA | 02.739.182/0001-42 | 26/02/2026 | 310,98 | 0,00 | 310,98 | |||
| 2026 | 132325 | DISPENSA | ÁGUA MINERAL | ITA COMERCIO DE GAS EIRELI | 10.588.782/0001-85 | 05/03/2026 | 240,00 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2026 | 133283 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA AS LIXEIRAS - BCA | COMERCIAL NIEDERMAIIER LTDA ME | 78.621.836/0001-09 | 11/03/2026 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | |||
| 2026 | 134869 | DISPENSA | ITENS PARA JARDINAGEM. SESC SÃO BENTO DO SUL. ORÇAMENTO EM ANEXO. | FLORICULTURA FRAU BAUM LTDA | 12.894.898/0001-78 | 23/03/2026 | 210,00 | 0,00 | 210,00 | |||
| 2026 | 124814 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA FIORINO. | GLOBO PLANALTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 83.227.421/0001-87 | 02/01/2026 | 995,23 | 0,00 | 995,23 | |||
| 2026 | 125019 | DISPENSA | SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CRACHÁ PARA COLABORADORES - HSBL | COPYHOUSE IMPRESSOES DIGITAIS EIRELI ME | 24.220.793/0001-12 | 07/01/2026 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | |||
| 2026 | 125286 | DISPENSA | ITENS PARA OFICINAS CULTURAIS. | DE PANO AVIAMENTOS E FIOS LTDA | 21.957.492/0001-88 | 09/01/2026 | 980,00 | 0,00 | 980,00 | |||
| 2026 | 125628 | DISPENSA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TRÊS CAMERAS DE MONITORAMENTO DA UNIDADE | JEISE CRISTINA CAPELARI DEMATHE | 40.772.961/0001-39 | 13/01/2026 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2026 | 126014 | DISPENSA | SERVIÇO DE LAVANDERIA MASSOTERAPIA -SLCAÇ | LAVANDERIA CACADOR LTDA - ME | 18.159.069/0001-28 | 15/01/2026 | 136,50 | 0,00 | 136,50 | |||
| 2026 | 126362 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA WORKSHOP DE CUIDADOS COM A PELE - CAN | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | 03.777.341/0076-83 | 19/01/2026 | 278,95 | 0,00 | 278,95 | |||
| 2026 | 126719 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAIS SESC VERÃO E VOLTA ÀS AULAS-SLCAÇ | CDC COMERCIO DE UTILIDADES LTDA | 61.229.773/0001-39 | 21/01/2026 | 670,09 | 0,00 | 670,09 | |||
| 2026 | 127140 | DISPENSA | HOSPEDAGEM EM QUARTO CASAL PARA ANA PAULA GRIGOLI E CARLOS DANIEL VELAZQUEZ COM CHECK IN NO DIA 21/01 E CHECK OUTO NO DIA 23/01 | TRI HOTEL CAXIAS EIRELI | 20.947.458/0020-22 | 23/01/2026 | 958,00 | 0,00 | 958,00 | |||
| 2026 | 127482 | DISPENSA | SERVIÇO ELETRICO | AJ INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 44.108.434/0001-85 | 26/01/2026 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2026 | 127864 | DISPENSA | INSUMOS ODONTOLOGICOS | LSI S.A. | 14.190.675/0003-17 | 28/01/2026 | 498,32 | 0,00 | 498,32 | |||
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