| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 126708 | DISPENSA | PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS - JOI | DAIKIN AR CONDICIONADO BRASIL LTDA | 02.172.568/0006-20 | 21/01/2026 | 64.434,23 | 0,00 | 64.434,23 | |||
| 2026 | 127135 | DISPENSA | IMPRESSÃO A4 COLORIDA E PLASTIFICAÇÃO DA SENHA WI-FI - PRSLAG | PRINTS GO IMPRESSOES LTDA | 55.173.536/0001-09 | 23/01/2026 | 107,50 | 0,00 | 107,50 | |||
| 2026 | 127476 | DISPENSA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SESC VERÃO 2026. | WILLNER PLUS LTDA | 04.217.643/0001-42 | 27/01/2026 | 99,86 | 0,00 | 99,86 | |||
| 2026 | 127859 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE SAPATO PRETO PARA COLABORADOR DO RESTAURANTE-PRSLAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 29/01/2026 | 118,71 | 0,00 | 118,71 | |||
| 2026 | 128228 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE PINTURA - HSBL | CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - I | 78.515.624/0001-39 | 30/01/2026 | 239,90 | 0,00 | 239,90 | |||
| 2026 | 128653 | DISPENSA | SERVIÇO GRAFICO DE FOLDERS GUIA DO ALUNO DOCUMENTO A SER ENTREGUE AOS PAIS EM REUNIÃO DA EDUCAÇÃO DO SESC SÃO JOÃO BATISTA | MOISES ROSA | 36.930.445/0001-18 | 04/02/2026 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 | |||
| 2026 | 129022 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BANQUETAS PARA A COZINHA DO SESC BLUMENAU | DUCA MOVEIS LTDA | 85.354.306/0003-60 | 06/02/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2026 | 129532 | DISPENSA | SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS | RECIERI COMUNICACAO VISUAL LTDA | 29.625.706/0001-20 | 10/02/2026 | 97,60 | 0,00 | 97,60 | |||
| 2026 | 129985 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BALANÇA PARA A COZINHA DO RESTAURANTE DO HOTEL SESC BLUMENAU | MARCIAL MÁQUINAS LTDA - ME | 83.643.395/0001-78 | 13/02/2026 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | |||
| 2026 | 130448 | DISPENSA | SERVIÇO DE ELETRICISTA | ILUMITEC SERVICOS ELETRICOS LTDA | 29.617.753/0001-22 | 18/02/2026 | 802,06 | 0,00 | 802,06 | |||
| 2026 | 130936 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | EMBALAGENS TRES IRMAOS LTDA | 04.487.093/0001-81 | 23/02/2026 | 925,70 | 0,00 | 925,70 | |||
| 2026 | 131500 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO - JOI | ANDRA S A ELECTRIC SOLUTIONS | 47.674.429/0022-52 | 26/02/2026 | 1.238,93 | 0,00 | 1.238,93 | |||
| 2026 | 132321 | DISPENSA | REQUISIÇÃO PARA COMPRA DE EMBALAGENS PERSONALIZADAS E.I | CLEONIR ROBERTO LONDERO | 04.990.901/0001-29 | 05/03/2026 | 22,75 | 0,00 | 22,75 | |||
| 2026 | 133269 | DISPENSA | FLORES | BARNI GARDEN CENTER LTDA | 14.087.089/0001-80 | 11/03/2026 | 165,00 | 0,00 | 165,00 | |||
| 2026 | 134848 | DISPENSA | AQUISIÇAO DE ARROZ INTEGRAL - ITEM NAO ATENDIDO PELO CD - SJOA | SUPERMERCADO ZABOT LTDA | 83.567.131/0001-82 | 23/03/2026 | 19,74 | 0,00 | 19,74 | |||
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