| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 133290 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE 4 CAIXAS DE BOM BOM LACTA PARA PROJETO DO DIA DA MULHER | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | 12/03/2026 | 47,96 | 0,00 | 47,96 | |||
| 2026 | 134888 | DISPENSA | REPOSIÇÃO DE INSETICIDA - ITA | DISPER COM. IND. PRODUTOS LTDA | 81.630.766/0002-32 | 24/03/2026 | 199,90 | 0,00 | 199,90 | |||
| 2026 | 125120 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE SAPATOS PARA COLABORADORES DO RESTAURANTE-PRSLAG | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | 07/01/2026 | 237,42 | 0,00 | 237,42 | |||
| 2026 | 125021 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VENTILADOR PARA PISCINA HOTEL - HSBL | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONTRUÇÃO ( | 13.501.187/0004-00 | 07/01/2026 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | |||
| 2026 | 132983 | INEXIGIBILIDADE | COMPLEMENTO DO PEDIDO 132075 PARA EXTRAS DA CONTRATAÇAO DE RECEPTIVO LOCAL EM PORTUGAL, PARA MISSAO TECNICA LISBOA - GLA | INATEL - FUNDAÇÃO INATEL | 10/03/2026 | 5.978,79 | 0,00 | 5.978,79 | ||||
| 2026 | 125652 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTADOR DE HISTÓRIA | ANDERSOM LEANDRO DOS SANTOS SECCO 631852 | 22.888.590/0001-73 | 13/01/2026 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |||
| 2026 | 126015 | DISPENSA | MONITORIA BRINCANDO NAS FERIAS -PRA | JOANA VITORIA SIQUEIRA DO NASCIMENTO | 64.077.888/0001-43 | 15/01/2026 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | |||
| 2026 | 126365 | DISPENSA | COMPRA DE DINOSSAURO PARA DECORAÇAO E ATIVIDADE DO PROJETO BRINCANDO NAS FERIAS | FLAVIO MATOS NUNES | 82.969.080/0001-52 | 17/01/2026 | 149,80 | 0,00 | 149,80 | |||
| 2026 | 126721 | DISPENSA | AQUISIÇÃO MATERIAIS SESC VERÃO E VOLTA ÀS AULAS-SLCAÇ | COMERCIO DE EMBALAGENS CACADOR LTDA | 85.384.725/0001-83 | 21/01/2026 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | |||
| 2026 | 127143 | DISPENSA | REQUISIÇÃO MATERIAL PARA SESC VERÃO - CUR | GUSTAVO VIEIRA 73000221972 | 20.296.227/0001-33 | 23/01/2026 | 95,00 | 0,00 | 95,00 | |||
| 2026 | 127486 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS PARA OFICINAS DO SESC VERÃO - CAN | CASA DAS EMBALAGENS | 33.063.860/0001-23 | 26/01/2026 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | |||
| 2026 | 127866 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL PARA MANUTENÇÃO DO HSCAC | FLOTERRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS | 05.120.413/0001-23 | 28/01/2026 | 33,00 | 0,00 | 33,00 | |||
| 2026 | 128236 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E REFORMA | MARMORARIA SANTA CLARA LTDA | 04.183.333/0001-54 | 30/01/2026 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | |||
| 2026 | 128667 | DISPENSA | SERVIÇO DE GUIA LOCAL E ALIMENTAÇÃO RECEPTIVO SESC RS - HSCAC | CAROLINNE THOMAZI NIEHEUS SCHLICKMANN | 30.033.524/0001-40 | 04/02/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2026 | 129030 | DISPENSA | REF A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPAROS NO SESC - CAN | ELETRICA TF LTDA | 05.340.322/0001-01 | 06/02/2026 | 416,00 | 0,00 | 416,00 | |||
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