| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 130787 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI LANCHE ESCOLA - LAG | DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI FOGALI LTDA | 00.780.960/0001-11 | 20/02/2026 | 1.160,72 | 0,00 | 1.158,48 | |||
| 2026 | 131311 | DISPENSA | LUVA LATEX PROCEDIMENTOS P RESINA Z-250 XT A2 4G RESINA Z-250 XT A3 4G | BIODENTAL PRODUTOS DENTARIOS LTDA | 76.560.358/0001-30 | 25/02/2026 | 309,30 | 0,00 | 309,30 | |||
| 2026 | 131922 | DISPENSA | TINTA PARA PINTURA DO BICICLETÁRIO - EST | TINTAS OLIVEIRA LTDA | 02.393.323/0005-41 | 02/03/2026 | 240,57 | 0,00 | 240,00 | |||
| 2026 | 132917 | DISPENSA | APAGADOR QUADRO BRANCO CARBRINK 468 ITEM INDISPONIVEL NO CD | PAPELARIA TUBARAO LTDA - ME | 72.297.872/0001-74 | 10/03/2026 | 17,85 | 0,00 | 17,85 | |||
| 2026 | 134123 | DISPENSA | INSUMOS PARA SPEAKING CLUB - PATRICKS DAY | ROZELE MEDEIROS VOLPATO | 80.110.976/0001-56 | 18/03/2026 | 69,95 | 0,00 | 69,95 | |||
| 2026 | 126736 | INEXIGIBILIDADE | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS SESC VERÃO - JOA | RRR TRANSPORTES FREITAS LTDA ME | 14.452.793/0001-94 | 21/01/2026 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | |||
| 2026 | 125190 | DISPENSA | MANUTENÇÃO DE EQUIP. ACADEMIA | RS MANUTENÇÕES LTDA | 29.026.402/0001-47 | 08/01/2026 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2026 | 125471 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE REVISAR A BOMBA DE ÁGUA DO HSCAC | CANASVIEIRAS MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 39.668.293/0001-15 | 12/01/2026 | 580,00 | 0,00 | 580,00 | |||
| 2026 | 125891 | DISPENSA | MONITORIA PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS - LAGU | VICTORIA DE CARVALHO | *.124.839-* | 14/01/2026 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | |||
| 2026 | 126244 | DISPENSA | OFICINEIRO - ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - SESC VERÃO 2026 - RDS | INTEGRALE ASSESSORIA CONSULTORIA NUTRICIONAL LTDA | 23.849.402/0001-60 | 16/01/2026 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | |||
| 2026 | 126584 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO HSCAC. | PARQUE DA LUZ ELETRICA E ILUMINACAO LTDA | 28.242.921/0001-80 | 20/01/2026 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | |||
| 2026 | 126972 | DISPENSA | VIGILANCIA ORGANICA TEMPORARIA | FELIPE ALVES PEREIRA | 41.291.243/0001-03 | 22/01/2026 | 300,00 | 0,00 | 200,00 | |||
| 2026 | 127333 | DISPENSA | FRUTAS | MUDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 82.956.160/0028-93 | 26/01/2026 | 70,10 | 0,00 | 70,10 | |||
| 2026 | 127713 | DISPENSA | SERVIÇO DE FRETE - PARA MUDANÇA DOS EQUIPAMENTOS PARA NOVO PREDIO DA ACADEMIA - LAGU | THIAGO DA SILVA MENDES | *.774.609-* | 27/01/2026 | 2.125,00 | 0,00 | 2.125,00 | |||
| 2026 | 128089 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CADEADOS PARA ARMARIOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II DO SESC CONCÓRDIA | FERPAR LTDA | 00.202.741/0001-55 | 30/01/2026 | 2.304,00 | 0,00 | 2.304,00 | |||
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