| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 126577 | DISPENSA | CARIMBOS DE FUNCIONÁRIOS A UNIDADE. | MEGA BIRO CARIMBOS | 11.124.406/0001-00 | 20/01/2026 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | |||
| 2026 | 126955 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DE EMERGÊNCIA PARA A UNIDADE DO SESC | NOVUS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | 27.275.413/0001-35 | 22/01/2026 | 756,15 | 0,00 | 756,15 | |||
| 2026 | 127328 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK VISITA TÉCNICA DN - DR | JEFFERSON FELIPPO JANKOSKI EIRELI EPP | 04.455.174/0001-08 | 26/01/2026 | 857,50 | 0,00 | 857,50 | |||
| 2026 | 127714 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRUTOS PARA LANCHE OXIGÊNIO SEMANA DE 16 A 30/01 - JOA | SUPERMERCADO RANSAN LTDA | 82.961.723/0001-11 | 27/01/2026 | 196,28 | 0,00 | 196,28 | |||
| 2026 | 128100 | DISPENSA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE CAIXA D´ÁGUA, DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DO SESC COMUNIDADE IRANI | CONTROLAR DEDETIZACAO LTDA | 57.318.190/0001-07 | 30/01/2026 | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 | |||
| 2026 | 128494 | DISPENSA | SACOLAS DE TNT PARA BRINDE DA DIRETORIA A PEDIDO DA DIREÇÃO. | AUGUSTA NICOLINI EMBALAGENS LTDA | 00.492.765/0001-96 | 03/02/2026 | 592,00 | 0,00 | 592,00 | |||
| 2026 | 128897 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - EST | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 26.531.206/0004-84 | 05/02/2026 | 3.423,00 | 0,00 | 3.423,00 | |||
| 2026 | 129281 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO ELETRICA | C R M SOLUCOES LTDA | 31.902.071/0001-03 | 09/02/2026 | 112,80 | 0,00 | 112,80 | |||
| 2026 | 129827 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL- SCSJ | CORDOVA PURIFICADORES E FILTROS DE AGUA LTDA - ME | 39.612.274/0001-77 | 12/02/2026 | 145,00 | 0,00 | 145,00 | |||
| 2026 | 130260 | DISPENSA | CONCERTO DE REFRIGERADOR COZINHA DO SESC BRUSQUE CONFORME [TOC 2026 00939.01/2026]. | ROZIMERI COLZANI DA SILVA | 19.291.460/0001-44 | 17/02/2026 | 443,00 | 0,00 | 443,00 | |||
| 2026 | 130758 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL GRAFICO | GRAFICA INGA VISUAL LTDA | 37.042.443/0001-55 | 20/02/2026 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | |||
| 2026 | 131299 | DISPENSA | PEDIDO DE COMPRAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIO PARA O TELEFONE DA CENTRAL | FAZOLO COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 79.822.110/0001-99 | 25/02/2026 | 4,00 | 0,00 | 3,50 | |||
| 2026 | 131912 | DISPENSA | GUIA DE TURISMO PARA RECEPTIVO SESC RS - GLA | TATIANA YAMAMOTO GALINDO | 15.383.504/0001-05 | 02/03/2026 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | |||
| 2026 | 132897 | DISPENSA | MATERIAL DE JARDINAGEM | CENTRO DE JARDINAGEM JUNKES LTDA. - ME | 03.821.728/0001-72 | 10/03/2026 | 244,20 | 0,00 | 244,20 | |||
| 2026 | 134077 | DISPENSA | AQUISIÇÃO PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DE ITEM SEM LICITAÇÃO, PROCESSO PARCIAL PARA CERCA DE 5 DIAS, POUCAS UNIDADES DE GALÃO DISPONÍVEIS, USO NOS EVENTOS DO HOTEL CONFORME DEMANDA - HSBL | AGGRE BRASIL LTDA | 20.466.197/0002-47 | 17/03/2026 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | |||
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