| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 124928 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUPÉ | TOTAL PACK COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS LTDA (MATRIZ E FILIAIS) | 11.649.466/0001-39 | 06/01/2026 | 1.051,80 | 0,00 | 1.051,80 | |||
| 2026 | 125189 | DISPENSA | MANUTENÇA~OEM EQUIP. ACADEMIA | RS MANUTENÇÕES LTDA | 29.026.402/0001-47 | 08/01/2026 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | |||
| 2026 | 125465 | DISPENSA | COMPRA DE CACHAÇAS PARA RODA DE CACHAÇA | QUIRIDHUZ COMERCIO DE BEBIDAS E PRODUTOS ARTESANAIS LTDA | 32.055.085/0001-00 | 12/01/2026 | 998,00 | 0,00 | 998,00 | |||
| 2026 | 125875 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | BOI FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 34.676.408/0001-08 | 14/01/2026 | 1.121,47 | 0,00 | 1.121,47 | |||
| 2026 | 126240 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO SESC VERÃO - CAN | FRANCINE TAUCHERT 04175481923 | 21.060.713/0001-10 | 16/01/2026 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
| 2026 | 126578 | DISPENSA | REFERENTE A LAVAÇÃO DO VEICULO PLACA MKW6815 DO CD | LUIS SERGIO DE ALMEIDA LAVACAO | 21.462.526/0001-63 | 20/01/2026 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | |||
| 2026 | 126966 | DISPENSA | REQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA QUALIVIDA | COMERCIAL DE FRUTAS VERDURAS E TRANSPORT | 03.785.781/0001-65 | 22/01/2026 | 351,20 | 0,00 | 351,20 | |||
| 2026 | 127329 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAK VISITA TÉCNICA DN - DR | A. ANGELONI CIA LTDA | 83.646.984/0107-68 | 26/01/2026 | 93,98 | 0,00 | 93,98 | |||
| 2026 | 127709 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA REVITALIZAÇÃO DA RECEPÇÃO DO SESC SÃO JOSÉ | TOQUE DE CLASSE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 83.031.393/0001-28 | 27/01/2026 | 1 | 1.390,00 | 0,00 | 1.390,00 | ||
| 2026 | 128083 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA DE ESPORTES EDUCAÇÃO SESC CONCÓRDIA | PROTE OESTE LTDA | 22.087.025/0001-07 | 30/01/2026 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | |||
| 2026 | 128497 | DISPENSA | INTERFONE | NEWTECH INFORMATICA | 13.473.430/0001-72 | 03/02/2026 | 749,90 | 0,00 | 749,90 | |||
| 2026 | 128898 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - EST | DISFRIO DISTRIBUIDORA DE AR CONDICIONADO E PECAS LTDA | 26.531.206/0004-84 | 05/02/2026 | 2.322,00 | 0,00 | 2.322,00 | |||
| 2026 | 129282 | DISPENSA | SERVIÇOS DE EXAMES ADMISSIONAIS, PERIÓDICOS E DEMISSIONAIS | SENIOR ENGENHARIA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA | 28.079.008/0001-04 | 09/02/2026 | 682,00 | 0,00 | 682,00 | |||
| 2026 | 129831 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL DO SESC PALHOÇA | OFICINA DO APRENDIZ LTDA - EPP | 05.697.183/0001-60 | 12/02/2026 | 5.130,50 | 0,00 | 5.130,50 | |||
| 2026 | 130263 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESOBTRUÇÃO DAS TUBULAÇÕES DOS BANHEIROS - SJB | 33.486.738 GRAZIELE SOARES BRANCO | 33.486.738/0001-60 | 17/02/2026 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | |||
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