| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46937 | DISPENSA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA PROJETO EDUCA??O NUTRICIONAL UNIDADE S?O BENTO DO SUL | SUPERMERCADO UNI?O LTDA | 82.769.688/0001-33 | | 15/04/2024 | 0 | | 203,35 | 0,00 | 203,35 |
| 2024 | 46925 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS PARA MANUTEN??O DE PONTO DE REDE E L?MPADAS PARA O BANHEIRO DA ACADEMIA. | WERNE INFORM?TICA LTDA - ME | 10.717.178/0001-01 | | 15/04/2024 | 0 | | 49,25 | 0,00 | 38,25 |
| 2024 | 46926 | DISPENSA | COMPRA DE ITENS PARA MANUTEN??O DE PONTO DE REDE E L?MPADAS PARA O BANHEIRO DA ACADEMIA. | GERBRAN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.201.421/0001-43 | | 15/04/2024 | 0 | | 40,98 | 0,00 | 40,98 |
| 2024 | 50502 | DISPENSA | AQUISI??O DE L?MPADAS MAF | ELETROBOX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO | 11.807.582/0001-39 | | 14/05/2024 | 0 | | 136,72 | 0,00 | 136,72 |
| 2024 | 46938 | DISPENSA | APOIO PARA OS P?S - EPI | INFORMATICA SAO MIGUEL LTDA | 03.423.403/0001-31 | | 15/04/2024 | 0 | | 87,00 | 0,00 | 87,00 |
| 2024 | 46939 | DISPENSA | AQUISI??O DE CADERNOS NEON PARA A??O BRIGADA DE INCENDIO | LIVRARIA PROGRESSO LTDA | 47.025.124/0001-95 | | 15/04/2024 | 0 | | 598,00 | 0,00 | 598,00 |
| 2024 | 46945 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE MATERIAIS PARA O MULTILAB ESCOLA-ARA. N?O DISPO?VEL NO CD. | COMERCIAL CARLESSI LTDA | 95.770.228/0004-10 | | 15/04/2024 | 0 | | 125,20 | 0,00 | 125,20 |
| 2024 | 46946 | DISPENSA | SERVI?OS DE SOM PARA O DIA DA FAMILIA NA ESCOLA - CAN | LEILA CRISTINA WARDENSKI WAGNER | 08.067.707/0001-27 | | 15/04/2024 | 0 | | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2024 | 46947 | DISPENSA | P?ES LANCHE EDUCA??O. | SUPERMERCADO FRANCIOSI | 10.623.678/0001-84 | | 15/04/2024 | 0 | | 215,64 | 0,00 | 215,64 |
| 2024 | 46949 | DISPENSA | AQUISI??O DE PEDIDO PARA TROCA DE DISPLAY DO TABLET DA ACADEMIA UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL O MESMO ? DE UM VALOR BEM ALTO ENT?O COMPENSA ARRUMAR, SEGUE EM ANEXO DOIS OR?AMENTOS SENDO O VENCEDOR KIKO SMARTPHONES | KIKO SMARTPHONES LTDA | 44.915.256/0001-02 | | 15/04/2024 | 0 | | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
| 2024 | 46948 | DISPENSA | IMPRESS?ES EM PAPEL A3 | R2 COM.DE EQUIP.E SUPR. P/ ESCRITORIO LT | 08.774.276/0001-39 | | 15/04/2024 | 0 | | 28,50 | 0,00 | 28,50 |
| 2024 | 46950 | DISPENSA | AQUISI??O DE WEB CAM PARA COMPUTADORES DOS T?CNICOS - BCA | MARKETING CONVERGENTE LTDA | 26.434.851/0001-36 | | 15/04/2024 | 0 | | 419,70 | 0,00 | 419,70 |
| 2024 | 46951 | DISPENSA | AQUISI??O DE PLACAS DE HOMENAGEM A COLABORADORES DR - TEMPO DE CASA - DRH | CIA DAS PLACAS LTDA | 08.631.950/0002-07 | | 15/04/2024 | 0 | | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 2024 | 46952 | DISPENSA | COMBUSTIVEL | AUTO POSTO R&R LTDA | 78.866.175/0001-73 | | 15/04/2024 | 0 | | 52,94 | 0,00 | 52,94 |
| 2024 | 46957 | DISPENSA | COMPRA DE REFIL MOP | AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 81.025.553/0001-09 | | 15/04/2024 | 0 | | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
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