| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47053 | DISPENSA | CONTRATA??O DE M?O DE OBRA PARA TROCA DE LUMIN?RIAS DO GIN?SIO DE ESPORTES - SESC BRU | EL?TRICA SANTA F? LTDA | 85.294.031/0001-55 | | 16/04/2024 | 0 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 47054 | DISPENSA | COMPRA DE FILTRO DE LINHA ELETRICA PARA SER UTILIZADO NA EDUCA??O INFANTIL SESC PRAINHA | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | | 16/04/2024 | 0 | | 89,90 | 0,00 | 89,90 |
| 2024 | 47099 | DISPENSA | PINCEL PARA QUADRO BRANCO | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | | 16/04/2024 | 0 | | 124,00 | 0,00 | 124,00 |
| 2024 | 47055 | DISPENSA | AQUISI??O DE MALOTES PARA O FINANCEIRO DA UNIDADE - BCA | KALUNGA SA | 43.283.811/0143-71 | | 16/04/2024 | 0 | | 223,20 | 0,00 | 223,20 |
| 2024 | 47059 | DISPENSA | SONORIZA??O FAMILIA NA ESCOLA. | 51863180 TACIANE PAULA MEDEIROS KRIEGER | 51.863.180/0001-76 | | 16/04/2024 | 0 | | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| 2024 | 47060 | DISPENSA | AQUISI??O DE CAIXA DE PAPEL?O PARA CAMPANHA ARTE DE DOAR - BCA | EBB EMBALAGENS LTDA - ME | 04.529.411/0001-20 | | 16/04/2024 | 0 | | 62,94 | 0,00 | 62,94 |
| 2024 | 47061 | DISPENSA | RC- 190564 | DF & CIA DA FESTA LTDA | 40.552.901/0001-00 | | 16/04/2024 | 0 | | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| 2024 | 47069 | DISPENSA | AQUISI??O DE MOLAS PARA PORTAS SETOR DFE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | VIDRACARIA SANTA BARBARA LTDA | 42.743.649/0001-42 | | 16/04/2024 | 0 | | 2.370,00 | 0,00 | 2.370,00 |
| 2024 | 47063 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O DE CARTAZES DA PRIMEIRA ETAPA DO DESAFIE-SE | VN IMPRESSOES E COPIAS LTDA ME | 08.401.375/0001-75 | | 16/04/2024 | 0 | | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| 2024 | 47064 | DISPENSA | SERVI?O DE INSTALA??O DE GESSO NA MARQUISE DA ACADEMIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | ESJ CONSTRUTORA LTDA | 07.527.045/0001-68 | | 16/04/2024 | 0 | | 3.103,50 | 0,00 | 3.103,50 |
| 2024 | 47065 | DISPENSA | COBERTURA FOTOGRAFICA - DCM | JARY ANDR? CARNEIRO JUNIOR | 27.965.757/0001-76 | | 16/04/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 47066 | DISPENSA | FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA NO DR. | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | | 16/04/2024 | 0 | | 378,10 | 0,00 | 378,10 |
| 2024 | 47067 | DISPENSA | MATERIAL PARA USO EM SALA | SAPUCAIA COM?RCIO E CONFEC??ES LTDA. ME | 85.177.210/0001-02 | | 16/04/2024 | 0 | | 51,40 | 0,00 | 51,40 |
| 2024 | 47070 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS DE LAVANDERIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | NIPPON CHEMICAL INDUSTRIA E COMERCIO DE | 65.074.213/0004-56 | | 16/04/2024 | 0 | | 2.204,28 | 0,00 | 2.204,28 |
| 2024 | 47071 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS DE LIMPEZA EDUCA??O - LAG | CLARITY COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | 05.387.673/0001-60 | | 16/04/2024 | 0 | | 114,90 | 0,00 | 114,90 |
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