| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46808 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL PARA O PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR E BIBLIOTECA EM GERAL + DAN?A | PAPELARIA MANNIPEL LTDA | 82.889.825/0001-73 | | 12/04/2024 | 0 | | 149,05 | 0,00 | 149,05 |
| 2024 | 46810 | DISPENSA | BACON DEFUMADO | KOCH HIPERMERCADO S/A | 02.831.172/0064-16 | | 12/04/2024 | 0 | | 41,99 | 0,00 | 41,99 |
| 2024 | 46811 | DISPENSA | SERVI?O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O NO NOBREAK | ONTEK NOBREAKS LTDA | 28.266.264/0001-00 | | 12/04/2024 | 0 | | 347,26 | 0,00 | 347,26 |
| 2024 | 46812 | DISPENSA | SERVI?O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O NO NOBREAK | ONTEK NOBREAKS LTDA | 28.266.264/0001-00 | | 12/04/2024 | 0 | | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 2024 | 46813 | DISPENSA | PASTA GERGILIM TAHINE TUNAS 300G | BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA. | 83.261.420/0024-45 | | 12/04/2024 | 0 | | 15,49 | 0,00 | 15,49 |
| 2024 | 46815 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARREGADOR PARA CELULAR ADMINISTRATIVO | P&S ACESSORIOS PARA INFORMATICA E COMUNI | 39.572.261/0001-11 | | 12/04/2024 | 0 | | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 2024 | 46816 | DISPENSA | GELOS CUBO E ESCAMA | PHS - COM?RCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS L | 03.364.589/0001-03 | | 12/04/2024 | 0 | | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 2024 | 46817 | DISPENSA | SALM?O | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | | 12/04/2024 | 0 | | 69,68 | 0,00 | 69,68 |
| 2024 | 46819 | DISPENSA | 2 - M?SCARA NUTRI GOLDEN FACIAL 180G . | DERMABEAUTY COM. VAR. ALIM. COSM. ACES. | 42.534.655/0001-90 | | 15/04/2024 | 0 | | 151,00 | 0,00 | 151,00 |
| 2024 | 46822 | DISPENSA | PE?A PARA MANUTEN??O DO TRATOR. | AUTO ELETRICA VALDIR LTDA | 13.429.069/0001-87 | | 15/04/2024 | 0 | | 875,00 | 0,00 | 875,00 |
| 2024 | 46824 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O CARRO EL?TRICO PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC BLUMENAU | TK COM?RCIO DE PE?AS LTDA - ME | 22.122.549/0001-91 | | 15/04/2024 | 0 | | 13.480,00 | 0,00 | 13.480,00 |
| 2024 | 46825 | DISPENSA | AQUISI??O DE 04 KIT ROLAMENTOS P POLIA DE DESVIO DE CABINE/CONTRA PESO PARA OS 04 ELEVADORES DO SESC JARAGU? DO SUL | EWT BRASIL ELEVADORES LTDA | 20.810.747/0001-12 | | 15/04/2024 | 0 | | 3.180,00 | 0,00 | 3.180,00 |
| 2024 | 46826 | DISPENSA | AQUISI??O DE L?MPADAS PARA MANUTEN??O UNIDADE - MAF | PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 03.303.467/0001-07 | | 15/04/2024 | 0 | | 726,90 | 0,00 | 726,90 |
| 2024 | 46922 | DISPENSA | AQUISI??O DE LIVROS PARA A BIBLIOTECA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CRICI?MA | UNILIVROS COM DE LIVROS E ART DE PAPELAR | 72.328.107/0001-74 | | 15/04/2024 | 0 | | 1.893,73 | 0,00 | 1.829,81 |
| 2024 | 46829 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS ALIMENT?CIOS PARA O LANCHE DA EDUCA??O E PARCEIROS DO MESA - LAG | MAURILIO MARIN & CIA LTDA | 00.364.710/0001-09 | | 15/04/2024 | 0 | | 515,60 | 0,00 | 515,60 |
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