| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 42618 | DISPENSA | SERVI?O DE PINTURA E MANUTEN??O EM FORNO PROG?S - SESC ARARANGU? | MAQCENTRO FABRICACAO, COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 17.582.755/0001-44 | | 06/03/2024 | 0 | | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 |
| 2024 | 42623 | DISPENSA | PE?AS PARA CONSERTO DE SOPRADOR STHIL BGA. | GR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 31.445.230/0001-98 | | 06/03/2024 | 0 | | 430,99 | 0,00 | 430,99 |
| 2024 | 42624 | DISPENSA | POLASEAL - PL?STICO PARA PLASTIFICA??O | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | | 06/03/2024 | 0 | | 119,60 | 0,00 | 119,60 |
| 2024 | 42626 | DISPENSA | AQUISI??O DE MESA PARA O SETOR DE CULTURA PARA ATENDER A UNDIADE DO SESC PRAINHA | DESTERRO EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT?RIO LT | 78.213.790/0001-80 | | 06/03/2024 | 0 | | 602,00 | 0,00 | 602,00 |
| 2024 | 42629 | DISPENSA | CONSULTORIA MODELO NOVO BAR HOTEL SESC CACUP? - GSA | SENAC SERVI?O NACIONAL DE APREND. COMERC | 03.603.739/0007-71 | | 07/03/2024 | 0 | | 59.400,00 | 0,00 | 59.400,00 |
| 2024 | 42627 | DISPENSA | AQUISI??O DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | CODE BIN T.I - TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 40.003.705/0001-87 | | 06/03/2024 | 0 | | 2.820,00 | 0,00 | 2.820,00 |
| 2024 | 42630 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A ACADEMIA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | ALL GYM COM. DE EQUIP. ESPORTIVOS LTDA | 05.234.896/0001-97 | | 06/03/2024 | 0 | | 2.903,01 | 0,00 | 2.903,01 |
| 2024 | 42631 | DISPENSA | AQUISI??O DE BARRA DE CHOCOLATES PARA REPOSI??O NO ALMOXARIFADO - PRSLAG. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 06/03/2024 | 0 | | 678,30 | 0,00 | 678,30 |
| 2024 | 43348 | DISPENSA | CONSERTO LIQUIDIFICADOR | CONFIANCA ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS LTDA | 35.920.569/0001-50 | | 13/03/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 42637 | DISPENSA | CREME PARA M?OS LUNIS DIAL 60GR ATIVOS DO VINHO | CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS | 84.683.481/0051-36 | | 06/03/2024 | 0 | | 31,60 | 0,00 | 31,60 |
| 2024 | 42638 | DISPENSA | AQUISI??O DE SALSICHA TIPO BOCK PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | FRIGOZINNKE LTDA | 01.938.724/0001-43 | | 06/03/2024 | 0 | | 5.100,00 | 0,00 | 4.987,80 |
| 2024 | 42640 | DISPENSA | GENEROS ALIMENT?CIOS E MATERIAL DE EXPEDIENTE | MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA | 01.874.166/0026-58 | | 06/03/2024 | 0 | | 203,48 | 0,00 | 203,48 |
| 2024 | 42639 | DISPENSA | AQUISI??O DE FONTE PARA COMPUTADOR DA ACADEMIA -RDS | EFETIVA INFORMATICA LTDA | 00.087.479/0001-45 | | 06/03/2024 | 0 | | 159,00 | 0,00 | 159,00 |
| 2024 | 42646 | DISPENSA | AQUISI??O DE TELAS EM A?O GALVANIZADO PARA USO NO NOVO GALINHEIRO, NAS BAIAS DA POUSADA RURAL DE LAGES | ILARIO MENEGON JUNIOR LTDA | 83.398.818/0001-31 | | 06/03/2024 | 0 | | 1.020,84 | 0,00 | 1.020,84 |
| 2024 | 42642 | DISPENSA | AQUISI??O DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE MANUTEN??O PARA REPAROS GERAIS NA UNIDADE - JSU | JJA MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTILIDADES | 35.032.967/0001-30 | | 06/03/2024 | 0 | | 87,90 | 0,00 | 87,90 |
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