| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 49300 | DISPENSA | LEITE CONDENSADO, MILHO VERDE EM CONSERVA, PRESUNTO | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | | 03/05/2024 | 0 | | 192,71 | 0,00 | 192,71 |
| 2024 | 49779 | DISPENSA | SERVI?O MANUTEN??O PREDIAL | LUIZ ANTONIO CANAL 53387783949 | 48.579.004/0001-00 | | 07/05/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 50165 | DISPENSA | CONSULTAS OFTALMOLOGICAS - JDS | INSTITUTO DE OLHOS DE JARAGUA DO SUL LTDA | 42.788.573/0001-71 | | 10/05/2024 | 0 | | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 2024 | 50497 | DISPENSA | SERVI?O DE SUBSTITUI??O DE FONTE PARA AS CAMARAS | CRM SOLU??ES EIRELI | 31.902.071/0001-03 | | 14/05/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 51267 | DISPENSA | COMPRA DE RECARGA DE G?S - SESC LER TIJUCAS | DISTRIBUIDORA DE G?S VALE DO RIO TIJUCAS | 83.472.258/0005-41 | | 22/05/2024 | 0 | | 2.340,00 | 0,00 | 2.340,00 |
| 2024 | 51204 | DISPENSA | CONSULTA COM M?DICO OFTALMOLOGISTA PARA ATENDER O PROJETO VER COM SA?DE. | CLINICA DE OLHOS DA SERRA LTDA | 26.629.673/0001-07 | | 22/05/2024 | 0 | | 5.000,10 | 0,00 | 5.000,10 |
| 2024 | 51548 | DISPENSA | AQUISI??O DE SEMENTES DE PASTAGEM (FORRAGEIRAS) PARA PLANTIO NOS PIQUETES - PRSLAG | PENIEL AGRONEGOCIOS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS E TRANSPORTES LTDA | 33.668.264/0001-77 | | 24/05/2024 | 0 | | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 2024 | 51905 | DISPENSA | ALUGUEL DE SUPORTE DE DECORA??O PARA PAINEL DA FESTA JUNINA SESC S?O BENTO DO SUL | ADRIANA FOITT CABRAL | 49.972.112/0001-01 | | 28/05/2024 | 0 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2024 | 52270 | DISPENSA | AQUISI?AO DE SAPATOS DE SERVI?OS GERAIS PARA UNIDADE - PAL. ANEXO EMAIL DO T?CNICO SEGURAN?A DO TRABALHO INDICANDO A EMPRESA VENCEDORA. | LOJA DO GUARDA PO LTDA - KOBRASOL | 05.157.937/0005-12 | | 03/06/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 52569 | DISPENSA | AQUISI??ES DE FOGAREIROS PARA EVENTOS - SESC BLUMENAU | GILEUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 42.128.274/0001-00 | | 05/06/2024 | 0 | | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 2024 | 52923 | DISPENSA | DOCES | NOVAES E CIA LTDA ME | 16.662.047/0001-50 | | 07/06/2024 | 0 | | 58,50 | 0,00 | 58,50 |
| 2024 | 53283 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O, SENDO HIDR?ULICO, EL?TRICO E DE PINTURA, PARA USO DO SETOR DE MANUTEN??O EM REPAROS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | MAX RICARDO MARIN CIA LTDA | 82.977.125/0001-30 | | 11/06/2024 | 0 | | 1.964,92 | 0,00 | 1.964,92 |
| 2024 | 53641 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE - PARA MOSTRA DE ARTES E IDEIAS - EJA | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | | 13/06/2024 | 0 | | 49,98 | 0,00 | 49,98 |
| 2024 | 54101 | DISPENSA | AQUISI??O PARA REPOSI??O DE ESTOQUE, ITEM REQUISITADO PELO CLIENTE PARA EVENTO REALIZADO NO HOTEL QUE FAR? O PAGAMENTO DO MESMO - HSBL | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | | 17/06/2024 | 0 | | 223,50 | 0,00 | 208,60 |
| 2024 | 54508 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS E SERVI?O DE MANUTEN??O DO CARRINHO EL?TRICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | CERRO VERDE ELETROPE?AS LTDA-ME | 27.414.444/0001-20 | | 19/06/2024 | 0 | | 904,80 | 0,00 | 904,80 |
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