| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 73739 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA LIMPEZA MAF | COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS WILLNER | 82.876.434/0001-14 | | 19/11/2024 | 0 | | 59,99 | 0,00 | 59,99 |
| 2024 | 74124 | DISPENSA | MATERIAIS PARA MANUTEN??O | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 13.501.187/0010-40 | | 22/11/2024 | 0 | | 16,20 | 0,00 | 16,20 |
| 2024 | 74489 | DISPENSA | SERVI?OS EL?TRICOS, PASSAGEM DE CABO DE REDE E TOMADA RAIO-X - JOA | CRISTIANO BISINELLA 05954875995 | 21.659.596/0001-06 | | 26/11/2024 | 0 | | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 2024 | 74891 | DISPENSA | 5 C?PIAS DE CHAVE | JEAN CARLOS VIEIRA | 37.028.159/0001-24 | | 28/11/2024 | 0 | | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 2024 | 75391 | DISPENSA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O INGL?S SESC S?O BENTO DO SUL | SUPERMERCADO UNI?O LTDA | 82.769.688/0001-33 | | 02/12/2024 | 0 | | 784,73 | 0,00 | 784,73 |
| 2024 | 75858 | DISPENSA | COMPRA DE VERDURA E FRUTA PARA O RESTAURANTE-PRSLAG | CEREALISTA MARTENDAL LTDA. | 83.080.382/0001-38 | | 04/12/2024 | 0 | | 41,25 | 0,00 | 41,25 |
| 2024 | 76377 | DISPENSA | MATERIAIS PARA REUNI?O COM PARCEIROS - PRA | MG CHOCOLATERIA LTDA | 44.899.237/0001-21 | | 06/12/2024 | 0 | | 298,90 | 0,00 | 298,89 |
| 2024 | 77276 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS DE AURICULOTERAPIA PARA O EVENTO SESC VER?O | SHOPPING DA ACUPUNTURA EIRELLI ME | 35.672.139/0001-66 | | 16/12/2024 | 0 | | 2.609,64 | 0,00 | 2.609,64 |
| 2024 | 48566 | PREG?O | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA AS ACADEMIAS DO SESC/SC | BMC EQUIPAMENTOS LTDA | 49.210.898/0001-11 | | 29/04/2024 | 0 | | 1.424,71 | 0,00 | 1.424,71 |
| 2024 | CC 020/24 - 03 | CONCORR?NCIA | REGISTRO DE PRE?OS AQUISI??O: MASSAS, QUEIJOS, EMBUTIDOS, DEFUMADOS, VEG CONGELADOS E A?A? | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 21/05/2024 | 12 | | 13.744,64 | 0,00 | 3.437,20 |
| 2024 | 54407 | PREG?O | AQUISI??O DE TOTENS PARA AS CENTRAIS DE RELACIONAMENTO COM CLIENTES DE UNIDADADES DO SESC/SC | DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA | 05.388.357/0001-02 | | 19/06/2024 | 0 | | 5.888,88 | 0,00 | 5.888,88 |
| 2024 | 65881 | PREG?O | AQUISI??O DE ACERVO DID?TICO PARA O LABORAT?RIO DE APRENDIZAGEM. | ARRUDA FINDER COM. DE ARTIGOS INFANTIS L | 08.940.341/0001-59 | | 23/09/2024 | 0 | | 3.783,32 | 0,00 | 3.783,32 |
| 2024 | 36663 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA REFORMA E PINTURA DE TODASA AS SALAS DE AULA DO SESC ESCOLA LAGES | JZAGO MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 08.093.667/0001-98 | | 04/01/2024 | 0 | | 1.055,60 | 0,00 | 1.055,60 |
| 2024 | 44376 | INEXIGIBILIDADE | APRESENTA??ES ARTISTICAS - BAU DE HIST?RIAS - GEC | ASSOCIA??O RISCO DE TEATRO | 18.267.359/0001-95 | | 21/03/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 36925 | DISPENSA | IMPRESSAO A3 FLYER + CARTAZ ANIVERSARIANTES DE JANEIRO 24 | HDCOM LTDA EPP | 12.776.105/0001-16 | | 08/01/2024 | 0 | | 129,70 | 0,00 | 129,70 |
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