| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 71404 | INEXIGIBILIDADE | SERVI?O DE CONTRATA??O DE CERIMONIALISTA PARA O SESC RE?NE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | CAMILLE CRISTINA PINHO DOS REIS | 36.510.335/0001-05 | | 31/10/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 75347 | INEXIGIBILIDADE | INGRESSOS PASSEIO PEDAGOGICO - VISITA QUINTA DO MILDAU - JOI | S S TURISMO LTDA | 05.750.786/0001-88 | | 02/12/2024 | 0 | | 2.625,00 | 0,00 | 2.590,00 |
| 2024 | 38543 | DISPENSA | JAQUETA E CONE / PIT?O / ALICATE UNIVERSAL | FERRAMENTAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 83.603.738/0001-70 | | 25/01/2024 | 0 | | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| 2024 | 38911 | DISPENSA | SERVI?O EMERG?NCIAL DE ELETRICISTA PARA CEI (CASTELINHO) PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER TIJUCAS | LEONARDO RIBEIRO DE LIMA 08240991920 | 40.668.392/0001-86 | | 30/01/2024 | 0 | | 6.362,32 | 0,00 | 6.362,32 |
| 2024 | 39256 | DISPENSA | AQUISI??O DE INSUMOS ALIMENT?CIOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DOS PE 140 E 142/23. OS ITENS MOLHO DE ALHO, MOLHO DE PIMENTA, MOLHO SHOYU E MOSTARDA AMARELA 3KG REFEREM-SE AO PE 142/23 QUE FINALIZOU A VIG?NCIA. A MARGARINA 15KG RESULTOU FRACASSADO NO PE 140/23. O ITEM BETERRABA EM CONSERVA FOI CANCELADO PELA SOS DISTRIBUIDORA NO PE 140/23. PREVIS?O DE CONSUMO 30 DIAS. OS NOVOS PROCESSOS PARA G?NEROS ALIMENT?CIOS EST?O LICITA??O CC 225, 226 E 227/23. | COFERPAN COM. CATARINENSE DE PROD. PARA PANIFICA?AO LTDA | 06.218.282/0001-84 | | 01/02/2024 | 0 | | 657,60 | 0,00 | 657,60 |
| 2024 | 39589 | DISPENSA | NECESSIDADE LOCAL DE AQUISI??O DE SERVI?O DE IMPRESS?O PARA A COORDENA??O. N?O DISPON?VEL NO CD. COMPRA LOCAL. | QUERINO MAZZUCO E CIA LTDA | 82.566.357/0001-04 | | 06/02/2024 | 0 | | 165,75 | 0,00 | 165,75 |
| 2024 | 39958 | DISPENSA | AQUISI??O DE TERRA ADUBADA PARA OS VASOS DE FLORES SESC BCA | MATTER & PEDROSO LTDA | 08.214.517/0001-95 | | 08/02/2024 | 0 | | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| 2024 | 40256 | DISPENSA | AQUIUSI??O DE NOVO SACO PARA O CARRINHO DE LIMPEZA - SMO | LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 10.730.910/0001-83 | | 14/02/2024 | 0 | | 110,50 | 0,00 | 110,50 |
| 2024 | 40627 | DISPENSA | MANUTEN??O EM CALHAS E TELHADO - SLCA? | GABRIEL TAUCHERT | 50.447.149/0001-91 | | 16/02/2024 | 0 | | 270,00 | 0,00 | 270,00 |
| 2024 | 40941 | DISPENSA | SERVI?O DE LIMPEZA E HIGIENIZA??O DE CAIXA DE AGUA | CONTROLE AMBIENTAL TROMBIN LTDA ME | 20.015.143/0001-84 | | 21/02/2024 | 0 | | 787,00 | 0,00 | 787,00 |
| 2024 | 41288 | DISPENSA | CUBA PARA PIA | ANT DEPARTAMENTOS E MOVEIS LTDA | 48.105.110/0001-44 | | 23/02/2024 | 0 | | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| 2024 | 68503 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL HIDR?ULICO PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUP? | SANTA RITA COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15.042.661/0002-38 | | 10/10/2024 | 0 | | 3.701,80 | 0,00 | 3.701,80 |
| 2024 | 42049 | DISPENSA | AQUISI??O DE TAPETES/CAPACHOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | O MEU CAPACHO TAPETES PERSONALIZADOS LTD | 15.662.058/0001-78 | | 01/03/2024 | 0 | | 5.589,66 | 0,00 | 5.589,66 |
| 2024 | 46542 | DISPENSA | LOCA??O DE ESTRUTURA PARA EVENTO - SLCA? | PAULO IZAEL CARDOSO | 43.941.999/0001-86 | | 11/04/2024 | 0 | | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 2024 | 42756 | DISPENSA | CONTRATA??O DE LOCA??O DE BRINQUEDOS | DOOF PARQUE DE DIVERS?ES LTDA ME | 10.349.233/0001-58 | | 07/03/2024 | 0 | | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
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