| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 47701 | DISPENSA | A AQUISI??O DO MACBOOK PRO PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTEN??O EFICIENTE DO APLICATIVO DO SESC-SC - DR/TI | UNBOX COMERCIO DE CELULARES LTDA | 49.256.119/0001-19 | | 22/04/2024 | 0 | | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 2024 | 48085 | DISPENSA | AQUISI??O DE SACO PARA ASPIRADOR | AJJL COM E ASS T?CNICA LTDA ME | 08.911.780/0001-33 | | 24/04/2024 | 0 | | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| 2024 | 48425 | DISPENSA | AQUISI??O DE SAL GROSSO PARA ATIVIDADE DO DIA DE QUEM CUIDA DE MIM | SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FORT AT | 09.477.652/0089-28 | | 26/04/2024 | 0 | | 24,80 | 0,00 | 24,80 |
| 2024 | 48891 | DISPENSA | LIXEIRA PL?STICA | DALLA VALLE REAL COM DE UTENS COMESTICOS | 05.487.048/0006-02 | | 30/04/2024 | 0 | | 217,25 | 0,00 | 217,25 |
| 2024 | 49305 | DISPENSA | GARRAFA T?RMICA A?O INOX PRESS?O 3 LITROS, GARRAFA T?RMICA INOX 1 LITRO BOMBA DE PRESS?O DE VIDRO, ORGANIZADOR, BANDEJA RETANGULAR EM A?O INOX. ACABAMENTO DA ALTURA COM DOBRA PARA FACILITAR O TRANSPORTE, X?CARAS COM PIRES. | FRETTA & FRETTA LTDA | 00.489.408/0001-79 | | 03/05/2024 | 0 | | 274,55 | 0,00 | 274,00 |
| 2024 | 49900 | DISPENSA | AQUISI??O DE HORTIFRUTI PARA EDUCA??O DE SMO, PARA O PER?ODO DE 40 DIAS | TIO ROQUE ATACADO DE ALIM. LTDA FILIAL 1 | 07.129.739/0002-28 | | 08/05/2024 | 0 | | 1.830,50 | 0,00 | 1.830,50 |
| 2024 | 50121 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ENSINO FUNDAMENTAL E MULTILAB - LAG. | ESTACAO MIX ARTIGOS PARA FESTAS LTDA | 32.069.097/0001-85 | | 09/05/2024 | 0 | | 6,99 | 0,00 | 6,99 |
| 2024 | 50466 | DISPENSA | SERVI?O DE COFFE DIA DO TRABALHADOR - JOA | CONFEITARIA KANTINHO KASEIRO | 02.215.059/0001-22 | | 14/05/2024 | 0 | | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| 2024 | 50812 | DISPENSA | SUBSTITUI??O / TROCA DO SUPORTE PL?STICO POR METALICO PARA PLANTA | JAQUELINE SCHLICMMANN | 49.415.823/0001-77 | | 17/05/2024 | 0 | | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| 2024 | 51957 | DISPENSA | SERVI?O DE CONSTRU??O DE FILTRO PARA COMPOSTAGEM E REFORMA DA CASINHA DE LAVAGEM DAS BOMBONAS - PRSLAG | SS CONSTRUTORA LTDA | 53.383.037/0001-02 | | 29/05/2024 | 0 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 51518 | DISPENSA | CONTRATA??O DE M?O DE OBRA PARA FAZER CONTRA PISO EM UMA ?REA NO SESC ESCOLA NO BAIRRO JOS? MENDES. CONTRATA??O DE M?O DE OBRA PARA FAZER CONTRA PISO EM UMA ?REA NO SESC ESCOLA NO BAIRRO JOS? MENDES, SENDO QUE FOI RECEBIDO RECLAMA??O DE UM VIZINHO QUE ESTA TENDO INFRALTRA??O NA SUA CASA, SENDO ASSIM ESTA SENDO CONTRATADO A M?O DE OBRA EM CARATER EMERG?NCIA. | ESJ CONSTRUTORA LTDA | 07.527.045/0001-68 | | 24/05/2024 | 0 | | 5.287,00 | 0,00 | 5.287,00 |
| 2024 | 51876 | DISPENSA | VISTORIA T?CNICA CLIMATIZA??O | MARILENE MARCON | 54.058.609/0001-40 | | 28/05/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 52247 | DISPENSA | AQUISI??O DE NOVOS FOLES PARA GARRAFAS T?RMICAS DA UNIDADE. | OSMAR DA SILVA EIRELI | 30.832.583/0001-88 | | 03/06/2024 | 0 | | 65,80 | 0,00 | 65,80 |
| 2024 | 52553 | DISPENSA | AQUISI??O DE BEBIDAS DESTILADAS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DA CC 230/23 E QUE FORAM SOLICITADAS REVIS?O DE PRE?OS. | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 05/06/2024 | 0 | | 571,68 | 0,00 | 571,68 |
| 2024 | 52904 | DISPENSA | AQUISI??O DE ENCERADEIRA INDUSTRIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | SUPER-PRO COMERCIO DE EQUIP. E FERRAM. LTDA | 08.858.579/0015-35 | | 07/06/2024 | 0 | | 2.419,09 | 0,00 | 2.419,09 |
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