| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 28211 | DISPENSA | SERVI?O DE AUXILIAR DE LIMPEZA 9H POR DIA, EM DIAS ALEAT?RIOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CONC?RDIA | BRILHO SERVI?OS TERCEIRIZADOS EIRELI | 31.519.834/0001-31 | | 10/10/2023 | 0 | | 2.880,00 | 0,00 | 2.880,00 |
| 2023 | 32752 | DISPENSA | AQUISI??O DE STEPS PARA ACADEMIA | MAC EQUIPAMENTOS FITNESS LTDA | 29.559.175/0001-15 | | 23/11/2023 | 0 | | 855,00 | 0,00 | 855,00 |
| 2023 | 33627 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRATOS DE REFEI??O E LANCHE PARA EDUCA??O INFANTIL | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0001-40 | | 30/11/2023 | 0 | | 478,80 | 0,00 | 478,80 |
| 2023 | 34340 | DISPENSA | AQUISI?? DE COPOS DE VIDRO COM O OBJETIVO DE DIMINUIRMOS A UTILIZA??O DE DESCART?VEIS NA UNIDADE. ESTES COPOS SER?O UTILIZADOS PARA TODOS OS EVENTOS DA UNIDADE. HOJE N?O DISPOMOS DE COPOS DE VIDRO. EM ANEXO 2 PESQUISAS DE PRE?OS DE COPOS | EMP?RIO ASTRAL UTILIDADES LTDA | 07.020.168/0001-08 | | 07/12/2023 | 0 | | 399,90 | 0,00 | 399,90 |
| 2023 | 34888 | DISPENSA | SERVI?O GR?FICO IMPRESS?O DE CERTIFICADOS DE IDIOMAS - SESC BLUMENAU | NEOBLU IMPRESSOS DIGITAIS EIRELI | 21.635.795/0001-84 | | 11/12/2023 | 0 | | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2023 | 35407 | DISPENSA | SODA PARA DESOBSTRU??O DE CANO | MISTURA MEGA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 22.471.982/0001-32 | | 14/12/2023 | 0 | | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| 2023 | 35910 | DISPENSA | AQUISI??O DE CONJUNTO BALDE MOP PARA ATENDER DEMANDAS DE LIMPEZA DO DR. | GOEDERT LTDA | 79.846.465/0001-18 | | 19/12/2023 | 0 | | 541,76 | 0,00 | 541,76 |
| 2023 | 36346 | DISPENSA | BOMBONAS DE ?GUA 20 L. | GT DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA | 45.456.771/0001-26 | | 27/12/2023 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 268,00 |
| 2023 | 156/2021 | CONCORR?NCIA | SERVI?O DE MANUTEN??O DE CENTRAL TELEFELEFONICA SESC/SC | VOX10 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOM LTDA | 34.036.386/0001-03 | | 13/12/2021 | 12 | 36 | 0,00 | 290.363,70 | 173.045,05 |
| 2023 | 31078 | PREG?O | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA AS ACADEMIAS DO SESC/SC | TRG FITNESS LTDA | 02.228.279/0001-90 | | 08/11/2023 | 0 | | 115.344,00 | 0,00 | 115.344,00 |
| 2023 | PG 239/23 - 11 | PREG?O | REGISTRO DE PRE?OS PARA AQUISI??O DE CARNES BOVINAS E FRANGOS PARA O PERIODO DE 6 MESES PARA AS UNIDADES HSBLU, BRU, JOI, ITA, JSU, BCA, RDS E BLU (ESCOLA). | ALCA ALIMENTOS LTDA | 20.785.999/0001-39 | | 24/09/2023 | 6 | | 21.955,80 | 0,00 | 7.714,94 |
| 2023 | PG 336/23 - 02 | PREG?O | AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE PISCINA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUI??O DO SESC/SC | SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMP | 18.202.203/0001-26 | | 01/02/2024 | 6 | | 73.496,00 | 0,00 | 63.092,00 |
| 2023 | 097/2023 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O EM ELEVADORES DA UNIDADE SESC S?O MIGUEL DO OESTE | VOLPI MANUTEN??O E MONTAGEM LTDA - ME | 26.644.879/0001-06 | | 09/05/2023 | 12 | 24 | 9.432,60 | 0,00 | 13.475,70 |
| 2023 | 28251 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DE ?REA DE DECL?NIO DE TERRA E RESTAURA??O DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC MAFRA | CANAL MULTI SERVICES LTDA | 41.819.777/0001-60 | | 11/10/2023 | 0 | | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2023 | 32277 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | FCMED TECNOLOGIA MEDICA EIRELI - ME | 22.716.553/0001-88 | | 20/11/2023 | 0 | | 1.230,00 | 0,00 | 1.230,00 |
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