| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 48339 | DISPENSA | CD ROM | ELLOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA EPP | 05.448.224/0001-84 | | 26/04/2024 | 0 | | 37,50 | 0,00 | 37,50 |
| 2024 | 48805 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O EM PORT?O DE ELEVA??O 01 SESC ESCOLA: MANUTEN??O EL?TRICA, TROCA DO CABO DE A?O, SUBSTITUI??O DOS PARAFUSOS DAS BARRAS DE ELEVA??O. | CRISTIANO E JARDEL COM. INST. E MANUT. E | 13.116.874/0001-50 | | 30/04/2024 | 0 | | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| 2024 | 49204 | DISPENSA | AQUISI??O DE REFLETORES PRO DE 200W PARA O CAMPO SINT?TICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | COMERCIAL VERSATIL | 85.776.441/0001-32 | | 03/05/2024 | 0 | | 1.325,80 | 0,00 | 1.325,80 |
| 2024 | 49659 | DISPENSA | BANNER INSTITUCIONAL PARA CIRCUITO ESCOLAS | IMPRIMAIS LTDA | 09.348.827/0001-65 | | 07/05/2024 | 0 | | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 |
| 2024 | 50058 | DISPENSA | AQUISI??O DE AROMATIZADOR PARA PROJETO QUEM CUIDA DE MIM | GABRIELLE SIQUEIRA DA CUNHA | 35.689.608/0001-50 | | 10/05/2024 | 0 | | 539,00 | 0,00 | 539,00 |
| 2024 | 50398 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | JUNIOR ANTUNES COMERCIO E SERVICOS ELETR | 31.679.857/0001-03 | | 14/05/2024 | 0 | | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
| 2024 | 50752 | DISPENSA | AQUISI??O PEITO DE FRANGO E SASSAMI DE FRANGO PARA RESTAURANTE E TRANSPORTADA - PRA. | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | | 17/05/2024 | 0 | | 18.840,00 | 0,00 | 17.109,60 |
| 2024 | 51122 | DISPENSA | AQUISI??O DE REFIL PARA BEBEDORES DA UNIDADE DE CONC?RDIA | LIDIO HELBING | 13.258.749/0001-85 | | 21/05/2024 | 0 | | 1.348,00 | 0,00 | 1.348,00 |
| 2024 | 51433 | DISPENSA | LOCA??O DE PLATAFORMA ELEVAT?RIA EL?TRICA PARA TROCA DE L?MPADAS E MANUTEN??ES NO GIN?SIO DE ESPORTES. PROCESSO SENDO REFEITO PARA ALTERA??O DE FORNECEDOR. CONFORME E-MAIL ANEXO, O FORNECEDOR QUE OFERTOU O MENOR PRE?O (DPESO) N?O TER? DISPONIBILIDADE PARA A DATA, DESTE MODO FOI INFORMADA A 2? MENOR PROPOSTA. | ARAJOI TRANSPORTES E SERVICOS EIREL | 20.012.726/0001-51 | | 23/05/2024 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2024 | 51809 | DISPENSA | CUBO PROBLEMA CONSTATADO: TROCAR DOIS POTENCI?METROS B10K, SOLDAS FRIAS NA PCI E UM FLAT CABLE OXIDADO. CAIXA ATIVA PROBLEMA CONSTATADO: CURTO NA ENTRADA AC, FILTROS, RETIFICA??O E REGULADORES. | WILLIAM ROBERT PIERRI CUST?DIO | 29.085.017/0001-70 | | 28/05/2024 | 0 | | 870,00 | 0,00 | 870,00 |
| 2024 | 52163 | DISPENSA | COMPRA DE FILTRO DE ?GUA | AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 81.025.553/0001-09 | | 31/05/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 52495 | DISPENSA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS SESC LAB- MAF | MARLLUS KALINOVSKI & CIA LTDA - ME | 08.417.686/0001-22 | | 04/06/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 52824 | DISPENSA | AQUISI??O DE RODAP? PARA INSTALA??O NOS APTS 201,202,203 E 204 HSBL | ARMAZEM DA MADEIRA LTDA | 07.470.247/0001-10 | | 07/06/2024 | 0 | | 336,00 | 0,00 | 336,00 |
| 2024 | 53164 | DISPENSA | MATERIAL DE ESCRITORIO | CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO | 77.765.840/0004-12 | | 11/06/2024 | 0 | | 34,10 | 0,00 | 34,00 |
| 2024 | 53507 | DISPENSA | FILTRO AGUA | AS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 81.025.553/0001-09 | | 12/06/2024 | 0 | | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
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