| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 67201 | DISPENSA | SERVI?O DE TRANSPORTE COMPLEMENTO DO PEDIDO DE COMPRAS | TRANSPORTES COLETIVOS BATISTENSE LTDA | 73.239.154/0001-04 | | 02/10/2024 | 0 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | 67636 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NEROS DIVERSOS PARA ATENDER O PROJETO QUALIVIDA DO SESC CHAPEC? | PANIFICADORA E CONFEITARIA PORTAL DO SABOR LTDA | 10.945.092/0001-36 | | 04/10/2024 | 0 | | 1.155,00 | 0,00 | 1.155,00 |
| 2024 | 68009 | DISPENSA | - 1 KILO REFIL DE COLA QUENTE FINO - MARABU PARA DECORA??O E FANTASIAS | ANA CAROLINA A DE AMORIM | 43.737.483/0001-14 | | 08/10/2024 | 0 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2024 | 68381 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | L S K PAPELARIA LTDA | 05.010.109/0002-04 | | 09/10/2024 | 0 | | 93,50 | 0,00 | 93,50 |
| 2024 | 68770 | DISPENSA | SERVI?O GR?FICO | JJ SERVICOS GRAFICOS E DIGITAIS LTDA | 08.574.045/0001-81 | | 11/10/2024 | 0 | | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 2024 | 69145 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNES BOVINA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ITAJA? | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 17/10/2024 | 0 | | 18.246,00 | 0,00 | 3.354,11 |
| 2024 | 69551 | DISPENSA | SERVI?O DE INSTALA??O E INFRAESTURA PARA AR CONDICIONADO SALA DOS PROFESSORES DE NATA??O ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | JACKSON MAI FIAMONCINI LTDA | 45.178.669/0001-06 | | 18/10/2024 | 0 | | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| 2024 | 69880 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O NAS CABANAS E APARTAMENTOS - PRSLAG | COISARADA ELETRICIDADE LTDA | 85.257.145/0001-25 | | 22/10/2024 | 0 | | 657,24 | 0,00 | 657,24 |
| 2024 | 70320 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE SERVI?O PARA ELETRICISTA PARA TROCA DE DISJUNTOR NO QUADRO DE ENERGIA PRINCIPAL E TROCA DE SENSOR DE PRESEN?A NO BANHEIRO FEMININO DA ACADEMIA | JOAO ANTONIO JACOB 03742860941 | 31.965.532/0001-97 | | 24/10/2024 | 0 | | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 2024 | 70701 | DISPENSA | GUIAS DE TURISMO E REFEI??ES - EXCURS?O GRAMADO - EST | N. H. SAUER GASTRONOMIA EIRELI | 09.535.836/0001-65 | | 28/10/2024 | 0 | | 2.145,00 | 0,00 | 1.870,00 |
| 2024 | 72528 | DISPENSA | AQUISI??O DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DA EDUCA??O -LAG | DONA SEMENTE COMERCIO DE PRODUTOS NATURA | 31.202.293/0001-13 | | 08/11/2024 | 0 | | 71,40 | 0,00 | 71,40 |
| 2024 | 71434 | DISPENSA | AQUISI??O DE KIT C/ 41 PE?AS BROCAS E BITS COM CHAVE PARA FURADEIRA/PARAFUSADEIRA | MATERIAIS DE CONSTRUCAO AGUAS CLARAS LTDA | 85.316.313/0002-97 | | 31/10/2024 | 0 | | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2024 | 71791 | DISPENSA | SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA EDUCA??O INFANTIL CABO HDMI E ADAPTADOR HDMI | WERNE INFORM?TICA LTDA - ME | 10.717.178/0001-01 | | 04/11/2024 | 0 | | 111,50 | 0,00 | 111,50 |
| 2024 | 72191 | DISPENSA | HOSPEDAGEM PROJETO PAUTAS CULTURAIS DO DN | WISH S.A. | 07.687.928/0011-07 | | 06/11/2024 | 0 | | 2.353,20 | 0,00 | 2.353,20 |
| 2024 | 72564 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O MAF | PEDROSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 03.303.467/0001-07 | | 08/11/2024 | 0 | | 31,40 | 0,00 | 31,40 |
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