| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 76096 | DISPENSA | ALIMENTOS E BEBIDAS | MASTER ATS SUPERMERCADOS LTDA | 01.874.166/0025-77 | | 05/12/2024 | 0 | | 201,47 | 0,00 | 201,47 |
| 2024 | 76097 | DISPENSA | ?GUA MINERAL E G?S DE COZINHA | ITA COMERCIO DE GAS EIRELI | 10.588.782/0001-85 | | 05/12/2024 | 0 | | 139,00 | 0,00 | 139,00 |
| 2024 | 76089 | DISPENSA | SOBRECOXA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 05/12/2024 | 0 | | 115,60 | 0,00 | 80,92 |
| 2024 | 76098 | DISPENSA | PAPEL HIGIENICO | HIGIENIZA COM?RCIO DE PRODUTOS DE HIGIEN | 04.880.542/0001-57 | | 05/12/2024 | 0 | | 315,00 | 0,00 | 315,00 |
| 2024 | 76103 | DISPENSA | COMPRA EMERGENCIAL ITEM SEM SALDO LICITA??O | COM?RCIO DE FRUTAS E VERDURAS CONRADI LT | 02.639.307/0001-62 | | 05/12/2024 | 0 | | 258,80 | 0,00 | 258,80 |
| 2024 | 76372 | DISPENSA | SERV. GR?FICO | COPIMAGEM GRAFICA DIGITAL LTDA ME | 05.898.365/0001-07 | | 06/12/2024 | 0 | | 290,00 | 0,00 | 290,00 |
| 2024 | 76106 | DISPENSA | ITENS PARA ORGANIZA??O PLANILHAS E MATERIAL ADM. | VIA TRENTO PAPELARIA | 01.003.027/0001-09 | | 05/12/2024 | 0 | | 158,00 | 0,00 | 158,00 |
| 2024 | 76119 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA USO NO BRINCANDONAS F?RIAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | | 05/12/2024 | 0 | | 294,20 | 0,00 | 294,20 |
| 2024 | 76120 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA USO NO BRINCANDONAS F?RIAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | ADOCE ATAC E VAR DE BALAS E DOCES LTDA | 13.385.175/0001-06 | | 05/12/2024 | 0 | | 185,91 | 0,00 | 185,91 |
| 2024 | 76121 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA USO NO BRINCANDONAS F?RIAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | PONTUAL FESTAS CENTRO LTDA | 43.251.210/0001-65 | | 05/12/2024 | 0 | | 299,30 | 0,00 | 282,20 |
| 2024 | 76122 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA USO NO BRINCANDONAS F?RIAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | INFOPAPER SUPRIMENTOS P INFORMATICA E E | 03.790.019/0001-77 | | 05/12/2024 | 0 | | 298,50 | 0,00 | 298,50 |
| 2024 | 76123 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA USO NO BRINCANDONAS F?RIAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | KM COM. DE UTILIDADE DOMESTICA LTDA | 03.700.792/0001-03 | | 05/12/2024 | 0 | | 71,90 | 0,00 | 71,90 |
| 2024 | 76124 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA USO NO BRINCANDONAS F?RIAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | CAMILA PEREIRA FRANCA DOS SANTOS | 17.890.776/0003-99 | | 05/12/2024 | 0 | | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| 2024 | 76125 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA USO NO BRINCANDONAS F?RIAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | VERA CRUZ KOBRASSOL COM. DE ARMARINHO LT | 83.880.724/0001-02 | | 05/12/2024 | 0 | | 64,50 | 0,00 | 64,50 |
| 2024 | 76110 | DISPENSA | PIRULITO | MIO DOCES LTDA | 25.116.841/0002-70 | | 05/12/2024 | 0 | | 191,95 | 0,00 | 191,95 |
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