| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 71561 | DISPENSA | AQUISI??O DE L?MPADAS PARA MANUTEN??O DA UNIDADE DO SESC XANXER? | AGRO ALBANI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA | 38.407.392/0001-80 | | 01/11/2024 | 0 | | 1.060,00 | 0,00 | 1.060,00 |
| 2024 | 71562 | DISPENSA | AQUISI??O DE FOLHOSOS PARA RESTAURANTE | COM?RCIO DE FRUTAS E VERDURAS CONRADI LT | 02.639.307/0001-62 | | 01/11/2024 | 0 | | 223,09 | 0,00 | 222,81 |
| 2024 | 71565 | DISPENSA | COMPRA DE ?GUA COPO | TESOURO DISTRIBUIDORA LTDA | 09.152.423/0001-00 | | 01/11/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 71566 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRESUNTO COZIDO FATIADO PRA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ITAJA? | CAMORI ALIMENTOS DISTRIBUIDORA EIRELI | 10.465.170/0001-03 | | 01/11/2024 | 0 | | 1.099,00 | 0,00 | 527,52 |
| 2024 | 71569 | DISPENSA | AQUISI??O DE PESCADO PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC ITAJA? | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 02/11/2024 | 0 | | 10.840,00 | 0,00 | 8.617,80 |
| 2024 | 71574 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O NO SETOR DO ESTABULO E ESTACIONAMENTO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | ANTONIO PEDRO ALTHOFF O ALEM?O EPP | 02.879.048/0001-47 | | 01/11/2024 | 0 | | 2.263,50 | 0,00 | 2.263,50 |
| 2024 | 71570 | DISPENSA | PRODUTOS PARA EMBARQUE PASSEIOS PEDAG?GICOS - SPACE ADVENTURE | EMPORIO CSF LTDA | 43.625.744/0001-04 | | 01/11/2024 | 0 | | 541,50 | 0,00 | 541,50 |
| 2024 | 71571 | DISPENSA | TRASLADO - PASSEIO FLUSS HAUS - CRI | FREITAS TRANSPORTE RODOVI?RIO DE PASSAGEIROS LTDA | 28.917.440/0001-27 | | 01/11/2024 | 0 | | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
| 2024 | 71572 | DISPENSA | SERVI?O DE CONSERTO BURACO EROS?O FUNDO DO GIN?SIO DO SESC RIO DO SUL | MA3 EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA | 51.119.962/0001-03 | | 01/11/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 71575 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DO PARQUE DE AVENTURAS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | CONTRASTE METAL WORK LTDA | 39.751.453/0001-95 | | 01/11/2024 | 0 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2024 | 71576 | DISPENSA | SERVI?O DE PINTURA DA UNIDADE - ARA | ESJ CONSTRUTORA LTDA | 07.527.045/0001-68 | | 01/11/2024 | 0 | | 2.996,94 | 0,00 | 2.996,94 |
| 2024 | 71577 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS DE PADARIA PARA O LANCHE DA EDUCA??O DO SESC ARARANGU? | COMESUL COMERCIO DO SUL LTDA | 00.471.387/0001-64 | | 01/11/2024 | 0 | | 2.532,00 | 0,00 | 2.532,00 |
| 2024 | 71578 | DISPENSA | SERVI?O DE TORNO PARA RECUPERAR SUPORTE DO COMPRESSOR - VE?CULO DO MESA BRASIL/CEASA RYP5B74 | MULLER CAR MECANICA AUTOMOTIVA LTDA | 23.347.723/0001-67 | | 01/11/2024 | 0 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2024 | 72247 | DISPENSA | AQUISI??O DE LIVROS PARA ACERVO LITER?RIO PARA A BIBLIOTECA DO SESC PALHO?A | LIVRARIA LIVROS E LIVROS LTDA (UFSC) | 01.570.002/0004-21 | | 06/11/2024 | 0 | | 2.591,06 | 0,00 | 2.591,06 |
| 2024 | 71580 | DISPENSA | AQUISI??O DE CRACH? PVC BRANCO PARA TROCA DE TODOS COLABORADORES. | PLAY ID SOLUTIONS INFORMATICA LTDA | 54.037.995/0001-94 | | 01/11/2024 | 0 | | 2.750,00 | 0,00 | 2.750,00 |
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