| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 63706 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE M?O DE OBRA ESPECIALIZADA PARA FAZER PINTURA NAS INSTALA??ES DA UNIDADE DO SESC PRAINHA | CONTRAST PRIME CONSTRUTORA LTDA | 35.756.383/0001-07 | | 06/09/2024 | 0 | | 23.482,79 | 0,00 | 23.482,79 |
| 2024 | 64057 | DISPENSA | CONTRATA??O DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZA??O E ILUMINA??O PARA O CIRCUITO INF?NCIAS DE M?SICA ACONTECER? NO DIA 12/09/24 NO SESC JARAGU? DO SUL. | MUITO MAIS SOM & LUZ LTDA | 42.246.696/0001-80 | | 06/09/2024 | 0 | | 3.355,00 | 0,00 | 3.355,00 |
| 2024 | 64385 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DOS CABOS DA INTERNET DA SALA DOS IDOSOS E SECRETARIA E AVALIA??O DA IMPRESSORA - SJB | 17.738.561 JANDERSON LEONEL DA SILVA | 17.738.561/0001-95 | | 10/09/2024 | 0 | | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 2024 | 64745 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS PARA ALMO?O/LANCHE DOS ALUNOS DO EVENTO CELEBRA??O CANOINHAS/MAFRA ATENDER A UNIDADE DO SESC CANOINHAS | SUPERMERCADO HAAG LTDA | 75.846.394/0001-00 | | 12/09/2024 | 0 | | 1.418,62 | 0,00 | 1.418,62 |
| 2024 | 65040 | DISPENSA | DESENTUPIMENTO COM MAQUINA E ESGOTAMENTO DA CAIXA DE GORDURA DO RESTAURANTE DA UNIDADE DEVIDO PROBLEMAS DE VAZAMENTO - SERVI?O EMERG?NCIAL | DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA | 79.411.112/0001-95 | | 13/09/2024 | 0 | | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| 2024 | 65386 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O LOCAL DE MATERIAL ELETR?NICO PARA ATIVIDADES DO PROJETO START E INICIA??O CIENT?FICA. COMPRA LOCAL. N?O DISPON?VEL NO CD. | PROESI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 10.428.528/0001-10 | | 18/09/2024 | 0 | | 301,62 | 0,00 | 301,62 |
| 2024 | 66490 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE LIMPEZA/DESCART?VEIS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO CENTRO DE DISTRIBUI??O DO SESC/SC | KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIM | 02.093.733/0001-43 | | 26/09/2024 | 0 | | 1.257,26 | 0,00 | 1.257,26 |
| 2024 | 66090 | DISPENSA | TORRADA TRADICIONAL | SUPERMERCADOS MANENTI LTDA | 79.837.688/0003-80 | | 24/09/2024 | 0 | | 263,20 | 0,00 | 263,20 |
| 2024 | 66477 | DISPENSA | AQUISI?A? DE FRUTAS PARA O QUALIVIDA DA UNIDADE SBS NO DIA DE HOJE 26 DE SETEMBRO DE 2024 | VERDUREIRA CENTRAL LTDA | 11.349.889/0001-33 | | 26/09/2024 | 0 | | 215,00 | 0,00 | 211,37 |
| 2024 | 66835 | DISPENSA | CORRENTE PARA MONTAGEM DE COREOGRAFIA | MADECON MATERIAIS DE CONSTRU??O | 03.240.700/0001-41 | | 30/09/2024 | 0 | | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| 2024 | 67175 | DISPENSA | AQUISI??O DE CHOCOLATES PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA | 79.941.894/0001-74 | | 02/10/2024 | 0 | | 2.581,55 | 0,00 | 2.581,55 |
| 2024 | 67590 | DISPENSA | AQUISI??O DE PLACA DE JUN??O DOBRADA PARA AJUSTE DE FIXA??O DE EQUIPAMENTO PATRIMONIO 10670 | R. R. NANDI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 27.971.529/0001-09 | | 04/10/2024 | 0 | | 92,70 | 0,00 | 92,70 |
| 2024 | 67969 | DISPENSA | AQUISI??O DE TELA MOSQUITEIRA PARA JANELAS | OLIMPIA DO BRASIL COM. FERR. LTDA ME | 15.403.606/0001-45 | | 07/10/2024 | 0 | | 239,04 | 0,00 | 239,04 |
| 2024 | 68352 | DISPENSA | MATERIAIS DE SA?DE | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS S | 13.612.214/0001-60 | | 09/10/2024 | 0 | | 183,74 | 0,00 | 183,74 |
| 2024 | 68737 | DISPENSA | MATERIAL DE EXPEDIENTE | GERA??O PAPELARIA E BRINQUEDOS | 95.842.621/0001-29 | | 11/10/2024 | 0 | | 173,50 | 0,00 | 173,50 |
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