| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 63349 | DISPENSA | AQUISI??OD E SUCFO INTEGRAL PARA RE3POSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | MACROVITA ALIMENTOS LTDA | 03.848.288/0005-70 | | 03/09/2024 | 0 | | 2.997,00 | 0,00 | 2.850,48 |
| 2024 | 63708 | DISPENSA | ITENS DE PAPELARIA PARA ATIVIDADES ESCOLARES | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | | 05/09/2024 | 0 | | 308,60 | 0,00 | 308,60 |
| 2024 | 64058 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DO EQUIPAMENTO QUE EST? APRESENTANDO FALHA NOS COMANDOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | ODONTO MASTER ASSISTENCIA TECNICA | 47.892.193/0001-04 | | 06/09/2024 | 0 | | 1.770,00 | 0,00 | 1.770,00 |
| 2024 | 64387 | DISPENSA | AQUISI??O DE FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA AOS COLABORADORES - SJB | OSMALDO AMORIM | 81.789.851/0001-67 | | 10/09/2024 | 0 | | 498,08 | 0,00 | 498,08 |
| 2024 | 64726 | DISPENSA | PRODUTOS PARA O INTEGRA E PROJETO QUALIVIDA | A. ANGELONI & CIA LTDA - CA INGLESES | 83.646.984/0074-65 | | 12/09/2024 | 0 | | 251,95 | 0,00 | 251,95 |
| 2024 | 65042 | DISPENSA | AQUISI??O DE AREIA E CIMENTO PARA MANUTEN??O DO PAVER NO ESTACIONAMENTO - JSU | DALAS CONSTRUTORA LTDA | 11.747.868/0001-76 | | 13/09/2024 | 0 | | 271,90 | 0,00 | 271,90 |
| 2024 | 65385 | DISPENSA | CONTRATA??O DE EMPRESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REFORMA DA PAREDE DO RESTAURANTE - BCA | ESJ CONSTRUTORA LTDA | 07.527.045/0001-68 | | 18/09/2024 | 0 | | 18.674,83 | 0,00 | 18.674,83 |
| 2024 | 65720 | DISPENSA | CONTRATA??O DE MONITORIA SESC CIDAD?O DO BEM | JARDEL SANTOS DA SILVA | | *.666.949-* | 20/09/2024 | 0 | | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 2024 | 66092 | DISPENSA | AQUISI?AO DE ESCORREDOR DE LOU?A E COPO DE VIDRO - URU | JOSE BENONI NUNES E CIA LTDA | 83.944.926/0001-62 | | 24/09/2024 | 0 | | 151,82 | 0,00 | 151,82 |
| 2024 | 66478 | DISPENSA | SERVI?O DE SOLDA DOS POSTES DECORATIVOS DA NOSSA UNIDADE EM ANEXO FOTO E OR?AMENTO DO UNICO FORNECEDOR QUE SE DISPOIS A SOLDAR OS MESMOS,SENDO QUE ESTAVA OFERECENDO RISCO DE CHOQUE ELETRICO POIS DENTRO PASSA FIOS ELETRICOS. | DJONI CLEITON LARGURA | 40.471.125/0001-14 | | 26/09/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 66837 | DISPENSA | AQUISI??O DE COPOS PARA USO NO RESTAURANTE - PRSLAG | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0070-47 | | 30/09/2024 | 0 | | 89,40 | 0,00 | 89,40 |
| 2024 | 67177 | DISPENSA | TINTA ESMALTE | KI-TINTAS E FERRAGENS LTDA | 52.529.398/0001-51 | | 02/10/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 67593 | DISPENSA | CONTRATA??O DE FORNECEDOR PARA ATENDER O PASSEIO GRUPO PRAINHA - OKTOBERFEST. | JOS? MARCIEL NEIS & CIA LTDA - ME | 00.198.166/0001-64 | | 04/10/2024 | 0 | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2024 | 67970 | DISPENSA | REFIL PARA FILTRO DE AGUA | ITAGEL REFRIGERACAO E MANUTENCAO EM GLP LTDA | 03.498.182/0001-60 | | 07/10/2024 | 0 | | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 2024 | 68348 | DISPENSA | AQUISI??O EMERGENCIAL DE VASO QUE ESTAVA QUEBRADO | COMERCIAL CIOTTA MAT. CONST. PE?AS P VE? | 07.544.734/0001-80 | | 09/10/2024 | 0 | | 954,96 | 0,00 | 954,96 |
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