| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68067 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE MANUTEN??O GERAL PARA REPAROS NA UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | NASATO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 72.100.381/0001-91 | | 08/10/2024 | 0 | | 72,95 | 0,00 | 72,95 |
| 2024 | 68415 | DISPENSA | CAIXA PL?STICA AGR?COLA VAZADA, 48L, COR BRANCA, C?D: 2.003 1.01 | G PL?STICOS COM. VAREJ. E ATAC. DE PL?ST | 16.914.559/0001-67 | | 09/10/2024 | 0 | | 464,40 | 0,00 | 464,40 |
| 2024 | 68805 | DISPENSA | SERVI?O DE INSTALA??O DE G?S | HEMERSON SIMAO 05690381977 | 45.724.597/0001-55 | | 11/10/2024 | 0 | | 343,00 | 0,00 | 343,00 |
| 2024 | 69177 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNE DE FRANGO E BOVAINA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 16/10/2024 | 0 | | 7.945,00 | 0,00 | 7.876,90 |
| 2024 | 69589 | DISPENSA | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA | P.P. COMERCIO DE UTILIDADES LTDA - MUNDO | 07.339.424/0001-24 | | 18/10/2024 | 0 | | 292,00 | 0,00 | 292,00 |
| 2024 | 71724 | DISPENSA | REFEI??ES PASSEIO PEDAGOGICO - EM LAGUNA - ARA | HENRIQUE VIEIRA MEDEIROS - ME | 03.076.198/0001-85 | | 04/11/2024 | 0 | | 1.740,00 | 0,00 | 1.584,00 |
| 2024 | 70384 | DISPENSA | SERVI?OS DE AMBUL?NCIA AVAN?ADA PARA SHOW NACIONAL DA CANTORA SANDRA DE S? 18/11/24 UNIDADE DO SESC CHAPEC? | XAPMED REMOCOES LTDA | 53.046.510/0001-66 | | 24/10/2024 | 0 | | 4.180,00 | 0,00 | 4.180,00 |
| 2024 | 70741 | DISPENSA | AQUISI??O DE EPI PARA AS COLABORADORAS DA COZINHA ESCOLA SESC -LAG | EPF EQUIPAMENTOS DE PROTE??O INDIVIDUAL | 26.085.578/0001-81 | | 28/10/2024 | 0 | | 97,16 | 0,00 | 97,16 |
| 2024 | 71085 | DISPENSA | MAO DE OBRA ELETRICA PARA CONSERTO DE PORT?O ELETR?NICO UNIDADE SBS. O MESMO FOI FOR?ADO POR TERCEIROS NO FINAL DE SEMANA E CAIU O MOTOR. SEGUE OR?AMENTO DO PRESTADOR. AUTORIZADO DESFLEGAR PREVIS?O OR?AMENT?RIA POR CONTA DE PEDIDO 062195 - EXECU??O INFRAESTRUTURA INTERNET (SISTEMA ANJO) AUTORIZADO PELO DR. | ANTONIO ILDEFRANK BAUER | 41.930.226/0001-79 | | 30/10/2024 | 0 | | 597,50 | 0,00 | 597,50 |
| 2024 | 71463 | DISPENSA | COMPRA DE MAT. ESPORTIVO | SKINA 1820 IND. E COM?RCIO LTDA | 00.850.624/0001-06 | | 01/11/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 71828 | DISPENSA | MATERIAL DE COPA E COZINHA | LOJAS MILIUM LTDA - LOJA 03 JLLE | 83.240.333/0003-87 | | 05/11/2024 | 0 | | 563,40 | 0,00 | 563,40 |
| 2024 | 72236 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA SETOR DE EVENTOS - HSBL | TAIGUS ELETRONICA LTDA | 81.023.285/0001-88 | | 06/11/2024 | 0 | | 55,00 | 0,00 | 55,00 |
| 2024 | 72748 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | SC COPIAS LTDA ME | 03.367.127/0001-31 | | 11/11/2024 | 0 | | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 2024 | 72960 | DISPENSA | AQUISI??O DE FRIGOBAR PARA SALA DOS PROFESSORES PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PALHO?A | EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDU | 86.184.074/0063-43 | | 13/11/2024 | 0 | | 969,00 | 0,00 | 969,00 |
| 2024 | 73335 | DISPENSA | AQUISI??ES DE PINCEIS, ROLOS E ESPATULA PARA MANUTEN??O CEI SESC BLUMENAU | CONSTRUCOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA - I | 78.515.624/0001-39 | | 14/11/2024 | 0 | | 106,00 | 0,00 | 106,00 |
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