| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46237 | DISPENSA | FRUTAS QUALIVIDA | MUDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 82.956.160/0028-93 | | 10/04/2024 | 0 | | 48,29 | 0,00 | 48,29 |
| 2024 | 46643 | DISPENSA | AQUISI??O DE G?NEROS ALIMENT?CIOS DIVERSOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC CONC?RDIA | SEGALAS ALIMENTOS LTDA | 01.333.984/0002-76 | | 12/04/2024 | 0 | | 4.813,55 | 0,00 | 3.382,70 |
| 2024 | 47052 | DISPENSA | FECHADURA PARA SER UTILIZADA EM PORTA DE SALA DA EDUCA??O INFANTIL SESC PRAINHA | FERRAMENTAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 83.603.738/0001-70 | | 16/04/2024 | 0 | | 167,60 | 0,00 | 165,00 |
| 2024 | 47438 | DISPENSA | SERVI?O EMERGENCIAL DE ELETRICISTA PARA ARRUMAR A TOMADA DA SALA DE 4 E 5 VESPERTINO POIS ESTAVA DANDO CHOQUE | ALTAMIR VEIGA 79844880963 | 35.200.333/0001-49 | | 18/04/2024 | 0 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2024 | 47790 | DISPENSA | MANUTEN??O DAS INSTALA??ES EL?TRICAS E HIDRAULICAS NA UNIDADE INGLESES | WILSON COELHO DE PAULA | 41.636.482/0001-58 | | 22/04/2024 | 0 | | 730,00 | 0,00 | 730,00 |
| 2024 | 48142 | DISPENSA | SERVI?O DE RESTAURANTE EM 24/04 - HSBL | KAREN RAPHAELA VALLEJO DE OLIVEIRA DOMINGOS | | *.142.779-* | 25/04/2024 | 0 | | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| 2024 | 48467 | DISPENSA | CONTRATA??O DE PALESTRANTE PARA EVENTO MAIO LARANJA MESA BRASIL | 35.984.753 LUIZA DORNELLES CARACEK DUARTE PINHEIRO | 35.984.753/0001-63 | | 29/04/2024 | 0 | | 342,00 | 0,00 | 342,00 |
| 2024 | 48943 | DISPENSA | AQUISI??O DE DE FRALD?RIO (TROCADOR) PARA CEI (CASTELINHO) PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER TIJUCAS | GREICE PRODUTOS PR?TICOS LTDA | 07.509.130/0001-01 | | 02/05/2024 | 0 | | 1.235,00 | 0,00 | 1.235,00 |
| 2024 | 49339 | DISPENSA | SERVI?O DE REFORMA | AFONSO DUARTE | 20.202.564/0001-14 | | 03/05/2024 | 0 | | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 2024 | 49823 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA A UNIDADE - CCVR | ZAGO CASA E CONSTRU??O LTDA | 43.739.209/0001-84 | | 08/05/2024 | 0 | | 188,74 | 0,00 | 188,74 |
| 2024 | 50197 | DISPENSA | EXAMES MEDICOS - JOI | C.T.S.-CLINICA TRABALHO E SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | 01.269.614/0001-36 | | 10/05/2024 | 0 | | 1.275,00 | 0,00 | 1.275,00 |
| 2024 | 50536 | DISPENSA | TINTA PARA MANUTEN??O DA POUSADA. | MAX RICARDO MARIN CIA LTDA | 82.977.125/0001-30 | | 15/05/2024 | 0 | | 642,78 | 0,00 | 642,78 |
| 2024 | 50868 | DISPENSA | MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA | RS MANUTEN??ES LTDA | 29.026.402/0001-47 | | 17/05/2024 | 0 | | 550,00 | 0,00 | 550,00 |
| 2024 | 51232 | DISPENSA | CONTRARA??O DE SERVI?O DE LIMPEZA TERCEIRIZADO PARA FESTA JUNINA - SESC CONC?RDIA | BRILHO SERVI?OS TERCEIRIZADOS EIRELI | 31.519.834/0001-31 | | 22/05/2024 | 0 | | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 |
| 2024 | 51573 | DISPENSA | AQUISI??O DE SACOS DE ASPIRADOR ELETROLUX MODELO GT30N, SERIE 33217879 | SALETE DAL PIAZ FARINA LTDA | 04.886.936/0001-12 | | 24/05/2024 | 0 | | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
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