| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51940 | DISPENSA | DESCART?VEIS | RJ COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | 05.607.738/0001-35 | | 29/05/2024 | 0 | | 164,00 | 0,00 | 164,00 |
| 2024 | 52295 | DISPENSA | CONTRATA??O DE ILUMINADOR PARA AUXILIAR NA OPERA??O DE ILUMINA??O DO ESPET?CULO DESAJUSTADA, POIS O ASSISTENTE OPERACIONAL DA UNIDADE EST? DE ATESTADO M?DICO. | LOUIS AUGUSTO RADAVELLI RODRIGUES 039899 | 29.873.105/0001-37 | | 03/06/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 52593 | DISPENSA | MATERIAL DE LIMPEZA. | CERRO VERDE CENTER LTDA | 42.375.146/0001-61 | | 05/06/2024 | 0 | | 710,00 | 0,00 | 710,00 |
| 2024 | 52953 | DISPENSA | ABRA?ADEIRAS DE PL?STICO | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | | 07/06/2024 | 0 | | 39,70 | 0,00 | 39,70 |
| 2024 | 53313 | DISPENSA | AQUISI??O DE ?CULOS (LENTE E ARMA??O) DO PROJETO VER COM SA?DE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ARARANGU? | T & D RELOJOARIA E OTICA LTDA | 23.058.188/0007-10 | | 11/06/2024 | 0 | | 2.150,80 | 0,00 | 2.150,80 |
| 2024 | 53668 | DISPENSA | PRESTA??O DE SERVI?O DE PORTEIRO DESAMARDA SESC PRAINHA POR 02 PLANT?ES NOS DIAS 14 E 16/06/2024, EM CARATER EMERGENCIAL, NO HOR?RIO DAS 07HS ?S 19HS HORAS, DEVIDO O COLABORADOR JONES APRESENTAR ATESTADO POR MOTIVO DE DOEN?A | OPEN SERVICOS TERCERIZADOS | 39.422.305/0001-27 | | 13/06/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 54135 | DISPENSA | LOGA??O DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA FESTA JUNINA, DA UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL, QUE IRA SE REALIZAR NO DIA 22/06/2024 SEGUE EM ANEXO 3 OR?AMENTOS, O FORNECEDOR SER? ENY BRINQUEDOS, O MESMO N?O ? O OR?AMENTO MAIS BAIXO POR?M SERA O QUE IRA ATENDER AS NOSSAS NECESSIDADES PARA O EVENTO, O FORNECEDOR IR? TRAZER, MONTAR E DESMONTAR OS EQUIPAMENTOS NO DIA DA FESTA | ANTHONY KIEM 04684867986 | 23.196.646/0001-91 | | 17/06/2024 | 0 | | 770,00 | 0,00 | 770,00 |
| 2024 | 54537 | DISPENSA | PORTAS DE ABRIR E CORRER PARA OS BANHEIROS DO DR. | LAUDI ALUMINIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 75.413.278/0001-90 | | 19/06/2024 | 0 | | 26.901,00 | 0,00 | 26.901,00 |
| 2024 | 54869 | DISPENSA | SERVI?O DE REVITALIZA??O DOS JARDINS DA UNIDADE DE ITAJA? | PEDRO BONATO DE SOUZA | 45.445.869/0001-88 | | 21/06/2024 | 0 | | 1.174,73 | 0,00 | 1.174,73 |
| 2024 | 55205 | DISPENSA | AQUISI??O DE TINTA PARA PINTURA DOS PILARES DA ACADEMIA QUE ESTAO QUEBRADOR OS CANTOS ,OS MESMO SER?O PASSADO MASSA CORRIDA E FEITA PINTURA NOVAMENTE UNIDADE SBS | GAMAR COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE | 35.202.771/0001-46 | | 26/06/2024 | 0 | | 129,90 | 0,00 | 129,90 |
| 2024 | 55535 | DISPENSA | REF A COMPRA DE ENVELOPES PARA CONVITES DA UNIDADE - CAN | GUILHERMINA MARTINS FRIEDRICH | 04.405.935/0001-09 | | 28/06/2024 | 0 | | 42,90 | 0,00 | 42,90 |
| 2024 | 55895 | DISPENSA | AVALI??O CLINICA OCUPACIONAL | CLINICA M?DICA MICHELIN MACHADO LTDA ME | 04.666.633/0001-94 | | 03/07/2024 | 0 | | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2024 | 56294 | DISPENSA | ESPAGUETE DE PISCINA E CESTO ORGANIZADOR | MACROPAMPA DISTRIBUIDORA LTDA | 80.487.150/0004-53 | | 05/07/2024 | 0 | | 319,50 | 0,00 | 319,50 |
| 2024 | 56616 | DISPENSA | KIT PONTA PARA ACABAMENTO E POLIMENTO JIFFY POLISHER. | QUANTITY SERVICOS COMERCIO DE PRODUTOS S | 13.612.214/0001-60 | | 09/07/2024 | 0 | | 591,96 | 0,00 | 591,96 |
| 2024 | 56964 | DISPENSA | AQUISI??O DE FONE DE OUVIDO PARA AULA DE TECLADO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | | 10/07/2024 | 0 | | 1.323,00 | 0,00 | 1.323,00 |
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