| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40613 | DISPENSA | AQUISI??O DE BOBINA RELOGIO PRONTO - UNID RDS | FRAME PAPELARIA LTDA | 31.975.494/0001-53 | | 16/02/2024 | 0 | | 112,00 | 0,00 | 112,00 |
| 2024 | 40917 | DISPENSA | AQUISI??O DE CAIXAS DE SOM PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O JO?O BATISTA | ROMULO BELETTI DE SOUZA - ME | 81.790.966/0001-71 | | 21/02/2024 | 0 | | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| 2024 | 41273 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS E M?O DE OBRA PARA MANUTEN??O VEICULO PLACA MLZ 5021 PARA ATENDER A UNIDADE DO CENTRO DE DISTRIBUI??O DO SESC/SC | AJF AUTO EL?TRICA E MECANICA | 32.465.595/0002-28 | | 23/02/2024 | 0 | | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| 2024 | 43941 | DISPENSA | SERVI?O DE CAPACITA??O PARA O CURSO TREINAMENTO BRIGADA DE INC?NDIO + 02 SIMULADOS EVACUA??O PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BRUSQUE | NR.COM TREINAMENTOS E ASSESSORIA LTDA | 32.524.254/0001-03 | | 18/03/2024 | 0 | | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 2024 | 42027 | DISPENSA | SERVI?O DE SUBSTITUI??O DE TUBULA??O DE AGU? ALMOXARIFADO PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC BLUMENAU | WP SERVI?OS LTDA | 53.720.346/0001-20 | | 01/03/2024 | 0 | | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 2024 | 42429 | DISPENSA | SERVI?OS DE AN?LISE MICROBIOL?GICA DE ALIMENTOS PARA VERIFICA??O DE PROCESSOS, REALIZADA SEMESTRALMENTE PARA CUMPRIR EXIG?NCIAS DO PAS CONSUMIDOR. | Z?NIA AN?LISES QUIMICAS E MICROBIOLOGICA | 07.186.807/0001-00 | | 05/03/2024 | 0 | | 801,80 | 0,00 | 801,80 |
| 2024 | 42742 | DISPENSA | MATERIAL ODONTOL?GICO | DENTAL BROD LTDA | 02.689.489/0001-86 | | 07/03/2024 | 0 | | 580,70 | 0,00 | 580,70 |
| 2024 | 43050 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O MAF | TEELL TECNICA E EQUIPAMENTOS PARA ESCRIT | 79.849.865/0001-87 | | 11/03/2024 | 0 | | 189,00 | 0,00 | 189,00 |
| 2024 | 43471 | DISPENSA | AQUIISI??O DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ED. INFANTIL E MULTILAB - LAG | NARCISO E CIA LTDA | 84.933.597/0001-17 | | 13/03/2024 | 0 | | 146,23 | 0,00 | 146,23 |
| 2024 | 43804 | DISPENSA | SERVI?O DE CORTE DE MDF-SLCA? | LUHRS IND COM DE PROD METALURGICOS LTDA | 11.250.042/0002-88 | | 15/03/2024 | 0 | | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| 2024 | 44126 | DISPENSA | PAPEL PARANA PARA ATIVIDADES DO PROJETO BIBLIOTECA DE BRINCAR | GUILHERMINA MARTINS FRIEDRICH | 04.405.935/0001-09 | | 19/03/2024 | 0 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2024 | 44446 | DISPENSA | FRUTAS PARA O PROJETO QUALIVIDA NO DR. | ELIZABETE PAULI JONCK E MARCOS AURELIO P | 73.860.744/0001-50 | | 22/03/2024 | 0 | | 399,94 | 0,00 | 399,94 |
| 2024 | 44782 | DISPENSA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS/UTENSILIOS PARA CRECHE | BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA | 87.296.026/0135-19 | | 26/03/2024 | 0 | | 749,80 | 0,00 | 749,80 |
| 2024 | 45091 | DISPENSA | REQUISI??O DE COMPRA COM AS RI'S 184536 - AQUISI??O DE MATERIAL PARA USO NA MUDAN?A DE SALA DO ADMINISTRATIVO 184601 - AQUISI??O DE ROLDANAS DE PORTA PARA FAZER O CONSERTO DA PORTA DE ENTRADA DE VIDRO 184613 - AQUISI??O DE PERSIANA PARA SER INSTALADA NA SALA NOVA DO ADMINISTRATIVO 184936 - AQUISI??O DE FITA DE CETIM PARA ATIVIDADE NO INTEGRA SESC | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | | 01/04/2024 | 0 | | 0,60 | 0,00 | 0,60 |
| 2024 | 45400 | DISPENSA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS EM A?O INOX PARA A COZINHA DA ESCOLA DO SESC RIO DO SUL - TOC 1675/23 | LENARTH COM. DE MAQUINAS E EQUIP. GASTRO | 24.273.593/0001-28 | | 04/04/2024 | 0 | | 16.160,00 | 0,00 | 16.160,00 |
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