| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 59892 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DE BOI DE MAM?O PARA OS H?SPEDES - HOTEL SESC CACUP? | SANDRO DE SOUZA PENTEADO - MEI | 16.763.215/0001-02 | | 05/08/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 37400 | DISPENSA | M?O DE OBRA REPARO SISTEMA DE ARREFECIMENTO VEICULO JUMPER PLACA MKV 6928 FILIAL: 80CD | AJF AUTO ELETRICA E MECANICA LTDA | 32.465.595/0001-47 | | 16/01/2024 | 0 | | 380,00 | 0,00 | 380,00 |
| 2024 | 59825 | INEXIGIBILIDADE | AQUISI??O DE CACH? PARA OFICINA NO PROJETO IDENTIDADE BRASILIS-ARA | 49.415.827 MARIA APARECIDA RITA MOREIRA | 49.415.827/0001-55 | | 02/08/2024 | 0 | | 2.480,00 | 0,00 | 2.480,00 |
| 2024 | 59922 | INEXIGIBILIDADE | TROCA DE OLEO | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 02.211.237/0003-09 | | 05/08/2024 | 0 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2024 | 37401 | DISPENSA | CAPACITA??O NR 10 FILIAL: 01DR | ISC TREINAMENTOS LTDA | 32.386.620/0001-05 | | 12/01/2024 | 0 | | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| 2024 | 59926 | INEXIGIBILIDADE | MAGNETRON | OSMARYANI DE AGUIDA ALVES 07880074910 | 46.501.009/0001-87 | | 05/08/2024 | 0 | | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| 2024 | 37403 | DISPENSA | A AQUISI??O DE ROSAS PARA O SHOW SESC VER?O 2024 (DIOGO NOGUEIRA) - PAL SARAH / RI 156237 | FLORICULTURA DUTRA LTDA ME | 86.705.449/0001-70 | | 12/01/2024 | 0 | | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 2024 | 59952 | INEXIGIBILIDADE | OLEO 5W30 MOTUL X-TECH CLEAN FILTRO OLEO DIESEL VITO 16/.. FRONTIER 17/.. MASTER 13 | SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA | 02.211.237/0003-09 | | 05/08/2024 | 0 | | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 37405 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DOS PORT?ES | ALEX HENRIQUE MACANEIRO | 35.267.620/0001-76 | | 12/01/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 59974 | INEXIGIBILIDADE | PARTICIPA??O NA PROGRAMA??O ?F?RIAS NO MUSEU? - MUSEU DE FLORIANOPOLIS SESC | COMPANHIA ZERO - TRA?O CIA. DE TEATRO | 05.049.061/0001-67 | | 05/08/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 37404 | DISPENSA | AQUISI??O DE ADESIVOS PARA EDUCA??O INFANTIL | MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ART. DE PAPE | 04.712.171/0001-02 | | 12/01/2024 | 0 | | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| 2024 | 59985 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATA??O DE GRUPO FOLCL?RICO ?TALO-BRASILEIRO NOVA VENEZA PARA SAL?O DO TURISMO - DR | GRUPO FOLCLORICO ITALO BRASILEIRO NOVA VENEZA | 80.169.071/0001-51 | | 05/08/2024 | 0 | | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| 2024 | 37406 | DISPENSA | AQUISI??O DE CHOCOLATES PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS DEQUECH LTDA | 79.941.894/0001-74 | | 12/01/2024 | 0 | | 1.072,95 | 0,00 | 717,75 |
| 2024 | 37407 | DISPENSA | AQUISI??O DE CHOCOLATES PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 12/01/2024 | 0 | | 1.494,50 | 0,00 | 1.472,10 |
| 2024 | 60094 | INEXIGIBILIDADE | HOSPEDAGEM PARA ROTEIRO CAMPOS DO JORD?O COM APARECIDA - BRU | HOTEL NACIONAL INN CJ LTDA | 59.737.841/0001-29 | | 06/08/2024 | 0 | | 24.617,50 | 0,00 | 23.400,00 |
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