| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69177 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNE DE FRANGO E BOVAINA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 16/10/2024 | 0 | | 7.945,00 | 0,00 | 7.876,90 |
| 2024 | 69180 | DISPENSA | MANUTEN??ES EM FECHADURAS, PROTE??O DE PARQUE, CHUVEIRO. | CLAUDECIR OBERGER 56841230159 | 22.326.522/0001-10 | | 16/10/2024 | 0 | | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| 2024 | 69182 | DISPENSA | AQUISI??O DE DOBRADI?AS PARA PORTAS CORTA FOGO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O MIGUEL DO OESTE | METALURGICA CAMILO LTDA ME | 02.409.876/0001-11 | | 16/10/2024 | 0 | | 1.740,00 | 0,00 | 1.740,00 |
| 2024 | 69184 | DISPENSA | AQUISI??O MATERIAIS PARA CLUBE DO ESPORTE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER CA?ADOR | NEDEL PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA | 91.824.383/0001-78 | | 16/10/2024 | 0 | | 1.256,30 | 0,00 | 1.256,30 |
| 2024 | 69211 | DISPENSA | ATIVIDADES NA SEMANA DA LOGEVIDADE GRUPOS | LILIAN LUCIA LUCOTTI VOLPI | | *.696.839-* | 18/10/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 69187 | DISPENSA | BOLO PARA COMEMORA??O DIA DOS PROFESSORES - JOA | FABIANE MARIA RABUSKE | 47.563.505/0001-28 | | 16/10/2024 | 0 | | 156,00 | 0,00 | 156,00 |
| 2024 | 69188 | DISPENSA | MONITORIA ARTE DE DOAR TSG | MARIANE OZELAME | | *.958.939-* | 16/10/2024 | 0 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 69190 | DISPENSA | AQUISI??O DE LAMPADAS DE LED TUBULAR PARA DIVERSOS SETORES - JSU | GOMES MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 44.992.439/0001-13 | | 16/10/2024 | 0 | | 1.511,60 | 0,00 | 1.511,60 |
| 2024 | 69192 | DISPENSA | COMPRA DE ALIEMNTOS - COFFE | PANIFICADORA E CONFEITARIA BUBLITZ LTDA | 76.835.297/0001-77 | | 16/10/2024 | 0 | | 216,50 | 0,00 | 216,50 |
| 2024 | 70552 | DISPENSA | CABO PARA PISCINA | ALEIXO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS L | 00.506.606/0001-01 | | 28/10/2024 | 0 | | 606,00 | 0,00 | 606,00 |
| 2024 | 69195 | DISPENSA | RADIO COMUNICADOR PARA COMUNICA??O INTERNA - CCVR | MICROLAGES INFORM?TICA LTDA | 06.040.884/0001-94 | | 16/10/2024 | 0 | | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| 2024 | 69198 | DISPENSA | AQUISI??O DE PLACA DE SENSOR DE PRESEN?A PARA O SETOR TMF DO SESC JOINVILLE | FRIO FRIO SERVICE LTDA | 04.034.219/0001-62 | | 16/10/2024 | 0 | | 1.263,00 | 0,00 | 1.263,00 |
| 2024 | 69199 | DISPENSA | SERVI?O DE INTERNET DEDICADA EVENTO 1? JORNAL DE SA?DE MENTAL SESC PRAINHA | UNIFIQUE TELECOMUNICA??ES S.A | 02.255.187/0001-08 | | 16/10/2024 | 0 | | 3.690,00 | 0,00 | 3.690,00 |
| 2024 | 69207 | DISPENSA | AQUISI??O DE PORTA INTERNA C/ MARCO | IND. E COM. DE MADEIRAS E MAT. DE CONSTRU??O JH LTDA | 03.897.803/0001-89 | | 16/10/2024 | 0 | | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| 2024 | 69205 | DISPENSA | ITENS PARA MANUTEN??ES ELETRICAS E PREDIAIS NA EDUCA??O INFANTIL, TROCA DE FECHADURA DA PORTA DO SUBSOLO, RESIST?NCIA DO CHUVEIRO DO BANHEIRO DOS ALUNOS, RODIZIO PARA VASO DE FLOR | GERBRAN COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 01.201.421/0001-43 | | 16/10/2024 | 0 | | 396,07 | 0,00 | 396,07 |
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