| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 52203 | DISPENSA | AQUISI??O DE QUEIJOMUSSARELA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | OESA - COMERCIO E REPRESENTA??ES LTDA | 81.611.931/0001-28 | | 03/06/2024 | 0 | | 5.424,00 | 0,00 | 5.424,00 |
| 2024 | 52528 | DISPENSA | AQUISI??O DE MUDAS E OBJETOS DE JARDINAGEM - SJB | KAIRA CRISTIANE DE SOUZA (MEI) | 29.910.741/0001-91 | | 05/06/2024 | 0 | | 486,00 | 0,00 | 486,00 |
| 2024 | 52862 | DISPENSA | REFEI??ES EXCURS?O CARNAVAL DE VENEZA - LAG | AGUAI SANTUARIO ECOLOGICO LTDA ME | 16.815.248/0001-40 | | 07/06/2024 | 0 | | 2.844,00 | 0,00 | 2.765,00 |
| 2024 | 53205 | DISPENSA | PLACAS DE PISO MOLHADO | LIMPAR HIGIENE E LIMPEZA LTDA | 10.730.910/0001-83 | | 11/06/2024 | 0 | | 452,50 | 0,00 | 452,50 |
| 2024 | 53573 | DISPENSA | FIO NYLON, PAPEL CART?O, TINTA GUACHE, PINCEL, EVA, EVA COM GLITTER, EVA COM GLITTER PRETO. | DALVA BORGES PIRES DONADEL ME | 75.483.016/0001-00 | | 14/06/2024 | 0 | | 116,50 | 0,00 | 116,50 |
| 2024 | 54046 | DISPENSA | READEQUA??O DA REDE EL?TRICA DO HALL CENTRO DE EVENTOS - PRSLAG SERVI?O COMPLEMENTAR AO PEDIDO 42143 | FRANCIELE DE SOUZA DETANICO | 52.252.233/0001-85 | | 18/06/2024 | 0 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 54413 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL ODONTOLOGICO | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | | 19/06/2024 | 0 | | 79,80 | 0,00 | 79,80 |
| 2024 | 54785 | DISPENSA | AQUISI??ES DE P?O DE CACHORRO QUENTE PARA FESTA JUNINA DIA 22/06 DO SESC BLUMENAU | TALENTO SALGADOS LTDA-ME | 11.480.791/0001-10 | | 21/06/2024 | 0 | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 2024 | 55109 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DE CAMINH?O BIBLIOSESC MAF | ANA MARIA SCHNEIDER | 38.928.029/0001-00 | | 25/06/2024 | 0 | | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2024 | 55467 | DISPENSA | LOCA??O DE CAIXA DE PAPA ENTULHO PARA RETIRADA DE PODAS DA ?RVORES DO JARDIM DA UNIDADE, INFORMAMOS QUE O VALOR DE R$ 650,00 DAR DIREITO A DUAS TROCAS MENSAIS, SENDO ASSIM MANTEMOS O PAPA ENTULHO DURANTE O M?S INTEIRO. | SILVEIRA COLETA DE RESIDUOS E TRANSPORTE | 27.449.873/0001-32 | | 28/06/2024 | 0 | | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 2024 | 55784 | DISPENSA | LOCA??O DE MICROONIBUS PARA FORMA??O PEDAG?GICA DA EDUCA??O - SJB | HELEOTUR TRANSPORTES LTDA ME | 03.040.328/0001-20 | | 02/07/2024 | 0 | | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 2024 | 56165 | DISPENSA | AQUISI??O DE UTENS?LIOS PARA UNIDADE | LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE | 10.328.159/0007-89 | | 04/07/2024 | 0 | | 243,66 | 0,00 | 243,66 |
| 2024 | 56547 | DISPENSA | SERVI?O PROJETO SESSENTA RETRATOS | FOTO STUDIO METZ LTDA ME | 79.497.566/0001-20 | | 08/07/2024 | 0 | | 377,00 | 0,00 | 377,00 |
| 2024 | 56883 | DISPENSA | CONTRATA??O DE SERVI?O DE GUIA, REFEI??O - SESC PALHO?A | CONGREGA??O DAS IRMAZINHAS DA IMACULADA | 62.286.422/0006-37 | | 10/07/2024 | 0 | | 1.044,00 | 0,00 | 1.044,00 |
| 2024 | 57190 | DISPENSA | COMPRA DE L?MPADAS PARA OS REFLETORES DO TEATRO SESC PRAINHA | ELETRO TERRIVEL LTDA | 61.467.528/0001-60 | | 12/07/2024 | 0 | | 3.165,40 | 0,00 | 3.165,40 |
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