| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69227 | DISPENSA | TOTEM EM PAPEL?O PARA A??O DE NATAL COM CLIENTES SESC SC | ARTEPRO COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME | 10.952.143/0001-57 | | 17/10/2024 | 0 | | 8.759,30 | 0,00 | 8.759,30 |
| 2024 | 68976 | DISPENSA | SERVI?O DE INSTALA??O DE PAREDE DE DRYWALL DE 12M/2 E PORTA NO TERREO DA ESCADARIA DO SESC ESCOLA JARAGU? DO SUL | VALTER FAGUNDES DA SILVA 06181897933 | 21.885.050/0001-73 | | 15/10/2024 | 0 | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 2024 | 68977 | DISPENSA | AQUISI??O DE SUCO INTEGRAL PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | MACROVITA ALIMENTOS LTDA | 03.848.288/0005-70 | | 15/10/2024 | 0 | | 2.928,00 | 0,00 | 1.888,56 |
| 2024 | 68978 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O CORRETIVA COIFA DO RESTAURANTE DO SESC CONC?RDIA | SALETE DAL PIAZ FARINA LTDA | 04.886.936/0001-12 | | 15/10/2024 | 0 | | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 2024 | 68979 | DISPENSA | AQUISI??O DE L?MPADA PARA REDE DE TEATROS SESC JOINVILLE | MUITO MAIS SOM & LUZ LTDA | 42.246.696/0001-80 | | 15/10/2024 | 0 | | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 2024 | 68980 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARRO FUNCIONAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC BRUSQUE | COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA | 83.031.948/0001-31 | | 15/10/2024 | 0 | | 2.083,83 | 0,00 | 1.389,22 |
| 2024 | 68981 | DISPENSA | AQUISI??O KIT DE HIGIENE BUCAL PARA A??O PREVENTIVA PROMOVIDA PELO PROJETO QUALIVIDA DO SESC BRUSQUE | COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS STOCK | 07.313.798/0001-70 | | 15/10/2024 | 0 | | 1.561,95 | 0,00 | 1.561,95 |
| 2024 | 68982 | DISPENSA | AQUISI??O DE CH?S E BISCOITOS | A. ANGELONI & CIA LTDA - ACAD JARDIM ATL | 83.646.984/0020-72 | | 15/10/2024 | 0 | | 178,42 | 0,00 | 178,42 |
| 2024 | 68984 | DISPENSA | AQUISI??O DE ARM?RIO DE 2 PORTAS PARA O SESC COMUNIDADE DE COCAL DO SUL | INNO INFORM?TICA LTDA (0001) | 01.004.788/0001-77 | | 15/10/2024 | 0 | | 1.148,82 | 0,00 | 1.148,82 |
| 2024 | 68983 | DISPENSA | AQUISI??O DE LIXEIRAS | ESTOQUE 4 COM. E LOCACAO DE MAT.P FESTAS | 07.763.745/0001-51 | | 15/10/2024 | 0 | | 288,00 | 0,00 | 288,00 |
| 2024 | 68985 | DISPENSA | AQUISI??O DE SUPRIMENTO DE INFORM?TICA PARA O MUSEU SESC FLORIAN?POLIS | JOSE HORACIO ALBORNOZ | 52.176.145/0001-41 | | 16/10/2024 | 0 | | 3.280,00 | 0,00 | 3.280,00 |
| 2024 | 68986 | DISPENSA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS DE SOM PARA CURSOS DE M?SICA ATENDER A UNIDADE DO SESC ARARANGU? | CASA DAS GAITAS LTDA | 83.646.695/0001-00 | | 16/10/2024 | 0 | | 4.470,00 | 0,00 | 4.470,00 |
| 2024 | 68987 | DISPENSA | MATERIAL PARA ATIVIDADES DO PROJETO DA EDUCA??O INFANTIL | STALAR MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 03.405.540/0001-43 | | 15/10/2024 | 0 | | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 2024 | 68988 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA HIGENIZA??O DOS ESPA?OS DA ESCOLA E PARA MOBILIAR O ESPA?O DE REFEI?OES DOS PROFESSORES | ATACADO LITORAL LTDA | 09.006.278/0002-21 | | 15/10/2024 | 0 | | 327,60 | 0,00 | 327,60 |
| 2024 | 68989 | DISPENSA | ITENS PARA ATIVIDADES DE PROJETO DO ENSINO FUNDAMENTAL E EDUCA??O INFANTIL | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | | 15/10/2024 | 0 | | 232,00 | 0,00 | 232,00 |
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