| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38153 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA-RDS | MAQUIPEL HIGIENE LIMPEZA LTDA | 00.198.163/0001-20 | | 19/01/2024 | 0 | | 144,20 | 0,00 | 144,20 |
| 2024 | 38488 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA REPAROS EM COBERTURA DE TANQUE - CAN | COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS FERROFORT LTDA | 35.072.275/0002-04 | | 25/01/2024 | 0 | | 53,00 | 0,00 | 53,00 |
| 2024 | 38870 | DISPENSA | AQUIISI??O DE PRODUTOS DE PADARIA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC JARAGU? DO SUL | PEDACINHO DO CEU PAES E DOCES LTDA | 29.937.129/0001-02 | | 30/01/2024 | 0 | | 2.014,00 | 0,00 | 2.014,00 |
| 2024 | 39210 | DISPENSA | AQUISI??O DE AQUECEDOR A G?S PARA CALDEIRA BLOCO APTOS PARA ATENDER A UNIDADE DO HOTEL SESC CACUP? | CASAS DA AGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | 13.501.187/0012-01 | | 02/02/2024 | 0 | | 5.926,70 | 0,00 | 5.926,70 |
| 2024 | 39554 | DISPENSA | PAPEL CANSON, PAPEL SEDA COLORIDO E GLITER COLORIDO PARA ATIVIDADES DO LAZER/CARNAVAL | COMERCIAL JARES LTDA | 02.273.418/0001-06 | | 06/02/2024 | 0 | | 274,00 | 0,00 | 274,00 |
| 2024 | 39909 | DISPENSA | AQUISI??O DE SUCO INTEGRAL PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUP? | COMERCIAL TABAJARA LTDA - ME | 11.549.207/0001-36 | | 08/02/2024 | 0 | | 15.800,00 | 0,00 | 15.800,00 |
| 2024 | 40215 | DISPENSA | SERVI?O DE GR?FICA R?PIDA PARA IMPRESS?O DE CARTAZES DOS CURSOS DE CULTURA | COPYSERV COMUNICA??O E MARKETING LTDA | 00.134.903/0001-65 | | 14/02/2024 | 0 | | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| 2024 | 40589 | DISPENSA | AQUISI??O DE INSUMOS PARA RESTAURANTE - HSBL | GIASSI & CIA LTDA - BLUMENAU | 83.648.477/0018-53 | | 16/02/2024 | 0 | | 46,76 | 0,00 | 46,76 |
| 2024 | 40897 | DISPENSA | SERVI?O DE MANT EL?TRICA ACADEMIA - SLCA? | ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET ME | 22.292.126/0001-10 | | 20/02/2024 | 0 | | 452,85 | 0,00 | 452,85 |
| 2024 | 41248 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICOS PARA MANUTEN??O EMERGENCIAL NA REDE EL?TRICA DA COZINHA DO RESTAURANTE, COMPRA SEM OR?AMENTOS AUTORIZADA PELA GER?NCIA DA UNIDADE DEVIDO A URG?NCIA DO CONCERTO. | ELETRICA ZATA LTDA | 80.963.598/0001-53 | | 23/02/2024 | 0 | | 692,97 | 0,00 | 692,97 |
| 2024 | 41596 | DISPENSA | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | PAPELARIA CLASSIC LTDA | 03.649.093/0001-78 | | 27/02/2024 | 0 | | 319,40 | 0,00 | 319,40 |
| 2024 | 42004 | DISPENSA | SERVI?OS DE INSTALA??O NOBREAK E CONFIGURA??O DE REDE - CAN | BROZOSKI E ERZINGER LTDA ME | 12.253.663/0001-05 | | 29/02/2024 | 0 | | 373,50 | 0,00 | 373,50 |
| 2024 | 42384 | DISPENSA | MATERIAL PARA SALA DE IDIOMAS INGL?S DA UNIDADE PALHO?A | MUNDO DA BORRACHA STORE COM. VAREJ. E AT | 36.588.605/0001-92 | | 05/03/2024 | 0 | | 834,60 | 0,00 | 834,60 |
| 2024 | 42716 | DISPENSA | AQUISI??O DE SUCO INTEGRAL PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC BLUMENAU | MACROVITA ALIMENTOS LTDA | 03.848.288/0005-70 | | 08/03/2024 | 0 | | 4.826,80 | 0,00 | 4.826,80 |
| 2024 | 43030 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O SOM E LUZ REDE DE TEATROS SESC SHOW TRIO MULHERIL ITA EM 19.03 PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | 24.343.361 ALEX SANDRO DA SILVA | 24.343.361/0001-07 | | 11/03/2024 | 0 | | 1.850,00 | 0,00 | 1.850,00 |
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