| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 65592 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE EMPRESA PARA M?DIA PATROCINADA EM FACEBOOK E INSTAGRAN PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOA?ABA | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA | 25.021.356/0001-32 | | 20/09/2024 | 0 | | 3.165,00 | 0,00 | 3.165,00 |
| 2024 | 65969 | DISPENSA | AQUISI??O DE CARNE SU?NA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 23/09/2024 | 0 | | 2.238,60 | 0,00 | 2.090,21 |
| 2024 | 66307 | DISPENSA | COMPRA DE P?O CONGELADO PARA CONSUMO NAS REFEI??ES CAF? DA MANH? E COLONIAL -PRSLAG | DIPAES DO BRASIL LTDA | 08.277.842/0001-05 | | 25/09/2024 | 0 | | 943,04 | 0,00 | 943,04 |
| 2024 | 66694 | DISPENSA | AQUISI??O DE PAPEL HIGI?NICO PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | CLARITY COM DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 05.387.673/0002-40 | | 27/09/2024 | 0 | | 1.269,70 | 0,00 | 1.269,70 |
| 2024 | 67029 | DISPENSA | TAMPA DE CONCRETO | NADIR A. BENTO LTDA | 11.224.915/0001-05 | | 01/10/2024 | 0 | | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| 2024 | 67374 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA CURSO DE M?SICA SEMANA DA CRIAN?A | TOMODACHI COM?RCIO DE ARTIGOS DE ARMARIN | 07.019.640/0001-92 | | 03/10/2024 | 0 | | 190,50 | 0,00 | 190,50 |
| 2024 | 67820 | DISPENSA | CONTRATA??O DE ESTRUTURA DE BOX TRUSS - JOGOS DOS COMERCI?RIOS - ETAPA CACUP? | FLORIPA EVENTOS SONORIZA??O LTDA | 36.422.391/0001-80 | | 07/10/2024 | 0 | | 3.450,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 2024 | 68195 | DISPENSA | JOGOS EDUCACIONAIS | CADU MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA | 21.895.635/0001-74 | | 09/10/2024 | 0 | | 835,14 | 0,00 | 835,14 |
| 2024 | 68594 | DISPENSA | EMBALADOR DE GURDA CHUVAS | ESTOQUE 4 COM. E LOCACAO DE MAT.P FESTAS | 07.763.745/0001-51 | | 10/10/2024 | 0 | | 940,00 | 0,00 | 940,00 |
| 2024 | 68976 | DISPENSA | SERVI?O DE INSTALA??O DE PAREDE DE DRYWALL DE 12M/2 E PORTA NO TERREO DA ESCADARIA DO SESC ESCOLA JARAGU? DO SUL | VALTER FAGUNDES DA SILVA 06181897933 | 21.885.050/0001-73 | | 15/10/2024 | 0 | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 2024 | 69347 | DISPENSA | RI 266236 RC 266509 | SUPERMERCADO MERCOCENTRO LTDA | 05.382.867/0001-72 | | 18/10/2024 | 0 | | 44,64 | 0,00 | 44,64 |
| 2024 | 69721 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DE TROCA DE CABO HDMI E REGULAGEM DAS LUZES DO ESTACIONAMENTO. | JOAO ANTONIO JACOB 03742860941 | 31.965.532/0001-97 | | 21/10/2024 | 0 | | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 2024 | 70072 | DISPENSA | - CONCE??O DE BOLSA EM LONA DE BANNER - 0,30 X 0,30 X 1,20 - CONCE??O DE BOLSA EM LONA DE BANNER - 0,50 X 0,50 X 1,20 - CONCE??O DE BOLSA EM LONA DE BANNER - 0,30 X 0,15 X 0,40 - CONCE??O DE BOLSA EM LONA DE BANNER - 0,30 X 0,30 X 0,40 | ASSOCIACAO DAS FAZENDEIRAS AMIGAS GUERREIRAS E OTIMISTAS - AFAGO | 08.433.030/0001-01 | | 23/10/2024 | 0 | | 942,50 | 0,00 | 942,50 |
| 2024 | 70531 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA A AULA DE INGL?S | CELGUIA COM LTDA ME - BOMBAZAR | 10.595.509/0001-88 | | 25/10/2024 | 0 | | 190,97 | 0,00 | 190,97 |
| 2024 | 70875 | DISPENSA | AQUISI??O DE CHOCOLATES PARA SERVI?O DE BORDO EM EXCURS?ES DO TURISMO SOCIAL - LAG | ALYDEVER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 02.811.317/0001-33 | | 29/10/2024 | 0 | | 409,50 | 0,00 | 409,50 |
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