| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 51136 | DISPENSA | AQUSI??O DE MADEIRA ANGELIM - SOLEIRA DE JANELA | ARVONI DE OLIVEIRA PASCOAL & CIA LTDA | 79.824.470/0001-20 | | 21/05/2024 | 0 | | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| 2024 | 51458 | DISPENSA | C?PIA DAS CHAVES DOS CAMARINS DO TEATRO SESC PRAINHA | VANDERLEY JOAO MONTEIRO | 02.429.459/0001-30 | | 24/05/2024 | 0 | | 81,00 | 0,00 | 81,00 |
| 2024 | 51829 | DISPENSA | FORMA??O COLABORADORES EDUCA??O - SMO | FUNDACAO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | 84.592.369/0006-35 | | 28/05/2024 | 0 | | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| 2024 | 52182 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO PARA USO DO SETOR DE MANUTEN??O PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | JZAGO MATERIAIS DE CONSTRU??O LTDA | 08.093.667/0001-98 | | 03/06/2024 | 0 | | 2.619,20 | 0,00 | 2.619,20 |
| 2024 | 55111 | DISPENSA | SERVI?O DE TROCA DE PEDRA GRANITO NA PORTA DA BIBLIOTECA | COLOSSI MARMORES E GRANITOS LTDA | 23.044.047/0001-52 | | 25/06/2024 | 0 | | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| 2024 | 52845 | DISPENSA | MONITORIA DE RECREA??O | JULIA BEATRIZ CAMARA | | *.354.889-* | 06/06/2024 | 0 | | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| 2024 | 53194 | DISPENSA | IMPRESS?ES DE MATERIAIS | LOURDES MARIA GNATTA ME | 19.495.812/0001-83 | | 11/06/2024 | 0 | | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| 2024 | 53529 | DISPENSA | SERVI?O DE LIMPEZA TERCEIRIZADO PARA A UNIDADE - SJB | EL PRESTADORA DE SERVICOS | 51.347.491/0001-82 | | 12/06/2024 | 0 | | 542,40 | 0,00 | 542,40 |
| 2024 | 54021 | DISPENSA | AQUISI??O DE ALIMENTOS PARA COFFEE BREAK - RDS | JANAINY SILVA MOTA | 36.589.162/0001-54 | | 17/06/2024 | 0 | | 67,99 | 0,00 | 67,99 |
| 2024 | 54388 | DISPENSA | CONTRATA??O DE OFICINEIRO PARA O PROJETO FOR?A CATARINA, COM O TEMA EMPREENDEDORISMO FEMININO. VIABILIDADE DE PROFISSIONALIZA??O DE NEGOCIO, COM A CARGA HORARIA DE 2 HORAS | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC | 03.603.739/0008-52 | | 19/06/2024 | 0 | | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| 2024 | 54772 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | SUPERMERCADO FRANCIOSI | 10.623.678/0001-84 | | 21/06/2024 | 0 | | 788,04 | 0,00 | 788,04 |
| 2024 | 55089 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O DE TICKET PARA A FESTA JUNINA - SJB | JRS EDITORA GRAFICA E CARIMBOS LTDA ME | 04.910.365/0001-04 | | 25/06/2024 | 0 | | 211,00 | 0,00 | 211,00 |
| 2024 | 55445 | DISPENSA | PARAFUSOS, REBITES E DISCOS, ROLAMENTO DE PORT?O, CORREIA MOTOR. | SAIMON KRAESKI SERVICE LTDA | 32.438.638/0001-03 | | 27/06/2024 | 0 | | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| 2024 | 55762 | DISPENSA | CONSULTAS E EXAMES ADMISSIONAIS,DEMISSIONAIS,PERI?DICOS E EXAMES LABORATORIAIS REF. M?S DE JUNHO/24 | CONSULTORIO MEDICO R.J. GUINDANI LTDA | 04.555.607/0001-99 | | 02/07/2024 | 0 | | 732,00 | 0,00 | 732,00 |
| 2024 | 56140 | DISPENSA | SERVI?O DE PR?TESE BUCAL REFERENTE AO M?S DE JUNHO - ODONTOLOGIA DO SESC BLUMENAU | ODONTOLOGIA LUSEJA CLINICA E LABORATORIO | 06.887.275/0001-75 | | 04/07/2024 | 0 | | 3.667,00 | 0,00 | 3.667,00 |
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