| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 46518 | DISPENSA | AQUISI??O DE TABUA PEQUENA DE SERVIR PARA O SESC RE?NE | LOJA 7 SAO MIGUEL LTDA | 12.565.135/0001-83 | | 11/04/2024 | 0 | | 271,66 | 0,00 | 271,66 |
| 2024 | 46949 | DISPENSA | AQUISI??O DE PEDIDO PARA TROCA DE DISPLAY DO TABLET DA ACADEMIA UNIDADE DE S?O BENTO DO SUL O MESMO ? DE UM VALOR BEM ALTO ENT?O COMPENSA ARRUMAR, SEGUE EM ANEXO DOIS OR?AMENTOS SENDO O VENCEDOR KIKO SMARTPHONES | KIKO SMARTPHONES LTDA | 44.915.256/0001-02 | | 15/04/2024 | 0 | | 499,00 | 0,00 | 499,00 |
| 2024 | 47287 | DISPENSA | AQUISI??O DE UNIFORME /EPI PARA COLABORADORES - HSBL | MONTIBELER EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 02.214.939/0001-84 | | 17/04/2024 | 0 | | 252,00 | 0,00 | 252,00 |
| 2024 | 47641 | DISPENSA | AVENTAL PERSONALIZADO IMPLANTA??O BAR CAF? CACUP? - GSA | LOJA DO GUARDA PO LTDA. | 05.157.937/0001-99 | | 19/04/2024 | 0 | | 2.950,00 | 0,00 | 2.596,00 |
| 2024 | 48041 | DISPENSA | MATERIAS PARA USO DO PROJETOS CRIAR E MENTE ATIVA - JOA | LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE | 10.328.159/0001-93 | | 24/04/2024 | 0 | | 246,85 | 0,00 | 246,85 |
| 2024 | 48351 | DISPENSA | SERVI?O DE DESINSTALA??O E INSTALA??O SPLTS APTS 311 E 312 - HSBL | BDG CLIMATIZA??O INSTALA??O E MANUTEN??O LTDA | 20.622.347/0001-83 | | 26/04/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 48843 | DISPENSA | MATERIAL HIDRAULICO PARA REPARO NA BOMBA DO PO?O. | CODIMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MANGUE | 81.372.534/0001-40 | | 30/04/2024 | 0 | | 863,10 | 0,00 | 863,10 |
| 2024 | 49217 | DISPENSA | SERVI?O EL?TRICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | 40.601.856 ALFRED KOENIG JUNIOR | 40.601.856/0001-37 | | 03/05/2024 | 0 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2024 | 49675 | DISPENSA | MATERIAL DE CONSUMO. | COMERCIAL DE FRUTAS VERDURAS E TRANSPORT | 03.785.781/0001-65 | | 07/05/2024 | 0 | | 59,80 | 0,00 | 59,80 |
| 2024 | 50072 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA A MOSTRA DE ARTES ESCOLA | REIS AVIAMENTOS EIRELI - ME | 22.150.240/0001-05 | | 09/05/2024 | 0 | | 487,00 | 0,00 | 381,50 |
| 2024 | 50419 | DISPENSA | G?S DE COZINHA E ?GUA MINERAL | ITA COMERCIO DE GAS EIRELI | 10.588.782/0001-85 | | 14/05/2024 | 0 | | 173,00 | 0,00 | 173,00 |
| 2024 | 50763 | DISPENSA | CONTRATA??O DE M?O DE OBRA COM TODO OS MATERIAIS PARA REVITALIZA??O DOS VESTI?RIOS DO GINASIO - PRA. | ESJ CONSTRUTORA LTDA | 07.527.045/0001-68 | | 17/05/2024 | 0 | | 32.053,55 | 0,00 | 32.053,55 |
| 2024 | 51132 | DISPENSA | AQUISI??O DE L?MPADA PARA FAZER A TROCA | PAULO ROBERTO SEGALIN 01871682967 | 39.894.091/0001-91 | | 21/05/2024 | 0 | | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| 2024 | 51452 | DISPENSA | AQUISI??O DE VASSOURA DE JARDIM | LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA - 58 | 83.240.333/0058-50 | | 24/05/2024 | 0 | | 36,90 | 0,00 | 36,90 |
| 2024 | 51823 | DISPENSA | WORKSHOP PARA COLABORADORES - EDUCA??O - SMO | 51.625.568 NEIVA SANTI | 51.625.568/0001-39 | | 28/05/2024 | 0 | | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
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