| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 66312 | DISPENSA | SUPORTE PRA TV 14 A 84'' FIXO | MUELLER ELETRONICOS INDUSTRIAIS | 32.835.648/0001-74 | | 25/09/2024 | 0 | | 13,68 | 0,00 | 13,68 |
| 2024 | 66314 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O DE FORMA EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA LIMPEZA DO PO?O SECUND?RIO DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | AGUA AZUL POCOS ARTESIANOS LTDA | 03.983.713/0001-00 | | 26/09/2024 | 0 | | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 |
| 2024 | 66315 | DISPENSA | SUBSTITUI??O DE 4 LAMPADAS QUEIMADAS NO ALTO DA ACADEMIA E ATENDIMENTO EMERGENCIAL SALA DE GRUPOS E ACADEMIA | AJ INSTALA??ES EL?TRICAS LTDA | 44.108.434/0001-85 | | 25/09/2024 | 0 | | 610,00 | 0,00 | 610,00 |
| 2024 | 66316 | DISPENSA | CONTRATA??O DE GUIA DE TURISMO | LIDIA VIEIRA NERY 54334217915 | 28.910.026/0001-96 | | 25/09/2024 | 0 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 2024 | 66317 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTEN??O DA UNIDADE - CCVR | CASTANHEL COMERCIO DE SANEANTES E DESCARTAVEIS LTDA | 81.002.990/0001-07 | | 25/09/2024 | 0 | | 263,60 | 0,00 | 263,60 |
| 2024 | 66318 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA MANUTEN??O EMERGENCIAL NOS NOBREAK DO CPD DEPARTAMENTO REGIONAL | EC ELETR?NICA LTDA - EPP. | 00.255.722/0002-78 | | 26/09/2024 | 0 | | 5.005,70 | 0,00 | 5.005,70 |
| 2024 | 66319 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O EMERGENCIAL NOS NOBREAK DO CPD DEPARTAMENTO REGIONAL | EC ELETR?NICA LTDA - EPP. | 00.255.722/0002-78 | | 26/09/2024 | 0 | | 3.283,00 | 0,00 | 3.283,00 |
| 2024 | 66320 | DISPENSA | COMPRA DE CAL?ADO DE SEGURAN?A , PARA USO DURANTE EXPEDIENTE NA AREA DA ODONTOLOGIA E COZINHA | LOJA DO GUARDA PO LTDA - EPP | 05.157.937/0004-31 | | 25/09/2024 | 0 | | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| 2024 | 66321 | DISPENSA | NECESSIDADE DE AQUISI??O DO SERVI?O DE LAVA??O PARA O VE?CULO DA UNIDADE | AUTO POSTO DAMINELLI LTDA | 78.522.125/0004-11 | | 25/09/2024 | 0 | | 49,90 | 0,00 | 49,90 |
| 2024 | 66325 | DISPENSA | AQUISI??O DE DUAS BOMBONAS DE ?GUA, 20LT, PARA CIRCUITO DO PEDAL - JOA | PRANDO E CARON | 02.135.865/0001-90 | | 25/09/2024 | 0 | | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2024 | 66328 | DISPENSA | AQUISI??O DE ?GUA MINERAL | GT DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA | 45.456.771/0001-26 | | 25/09/2024 | 0 | | 144,00 | 0,00 | 144,00 |
| 2024 | 66327 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O | JERONIMO NUNES | 40.883.212/0001-89 | | 25/09/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2024 | 66329 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS DE PADARIA PARA O LANCHE DA EDUCA??O PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LAGES | PANIFICADORA IRMAOS BORSSATTO LTDA | 44.284.957/0001-82 | | 25/09/2024 | 0 | | 1.743,20 | 0,00 | 1.743,20 |
| 2024 | 66330 | DISPENSA | LOCA??O DE BRINQUEDO INFL?VEL | JARDIM JULIANA PADARIA E LANHONETE LTDA | 41.753.766/0001-24 | | 25/09/2024 | 0 | | 900,00 | 0,00 | 600,00 |
| 2024 | 66930 | DISPENSA | SERVI?O DE CONTRATA??O SOM E LUZ ESPET?CULO REDE M?SICA TELECOTECO DE PARQUINHO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ITAJA? | HD SONORIZA??O | 19.504.279/0001-79 | | 01/10/2024 | 0 | | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |
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