| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 66236 | DISPENSA | SERVI?O DE ALFAITARIA | DILNEI OLIVEIRA DE CASTRO | 51.931.468/0001-30 | | 25/09/2024 | 0 | | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 2024 | 66234 | DISPENSA | AQUISI??O DE SIF?O PARA TROCA EM TODOS OS BANHEIROS MAS/FEM DO ANEXO DA UNIDADE - CCVR | ZAGO CASA E CONSTRU??O LTDA | 43.739.209/0001-84 | | 25/09/2024 | 0 | | 420,60 | 0,00 | 252,36 |
| 2024 | 66237 | DISPENSA | AVENTAL DE NAPA | LOJA DO GUARDA PO LTDA - KOBRASOL | 05.157.937/0005-12 | | 25/09/2024 | 0 | | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| 2024 | 66239 | DISPENSA | OLO DE CHOCOLATE | SILVANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 48.204.014/0001-53 | | 25/09/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 159,30 |
| 2024 | 66238 | DISPENSA | AQUISI??O DE INSUMOS PARA ATENDIMENTO DE COFFE | ARACY-PAN PANIFICADORA, LANCHONETE E CONFEITARIA LTDA | 01.295.134/0001-40 | | 25/09/2024 | 0 | | 614,05 | 0,00 | 614,05 |
| 2024 | 66240 | DISPENSA | SERVI?O DIVERSOS DE REPARA??O COMO MANUTEN??O DO VASO SANITARIO DA CENTRAL,TELHA QUEBRADA,E OUTROS OR?AMENTO EM ANEXO DO PEDREIRO QUE NOS ATENDE NOS CASOS EMERGENCIAIS E SERVI?OS PEQUENOS | DIRCEU MORGENROTH 03166722971 | 15.154.485/0001-45 | | 25/09/2024 | 0 | | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 2024 | 66244 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS PARA UTILIZAR EM V?DEO CONFER?NCIAS | INFOSHOP INFORMATICA LTDA | 02.203.379/0001-62 | | 25/09/2024 | 0 | | 508,00 | 0,00 | 508,00 |
| 2024 | 66246 | DISPENSA | MATERIAIS DE EXPEDIENTE | FABRICIO WILL LTDA ME | 45.794.818/0001-61 | | 25/09/2024 | 0 | | 903,00 | 0,00 | 903,00 |
| 2024 | 66241 | DISPENSA | AQUISI??O DE COLCHONETES EM COURVIN PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | CR ESTOFARIA E ACESSORIOS LTDA | 42.844.404/0001-01 | | 25/09/2024 | 0 | | 1.980,00 | 0,00 | 1.980,00 |
| 2024 | 66242 | DISPENSA | SERVI?O DE GRAFICA PARA DIVULGA??O DO PROGRAMA MESA BRASIL- EST | COPYSERVICE COMERCIO DE MATERIAIS DE ES | 08.794.291/0001-49 | | 25/09/2024 | 0 | | 160,00 | 0,00 | 160,00 |
| 2024 | 66243 | DISPENSA | CONTRATA??O DE TRANSPORTE PARA OS PARTICIPANTES DA VISITA MEDIADA EM LIBRAS, A??O A SER REALIZADA DURANTE A PRIMAVERA DOS MUSEUS/2024. | BELATUR TURISMO LTDA | 43.726.282/0001-11 | | 25/09/2024 | 0 | | 1.084,00 | 0,00 | 1.084,00 |
| 2024 | 66245 | DISPENSA | SERVI?O DE MNAUTEN?A? EM BUFFET DE BEBIDAS DO RESTAURANTE | CHRISTOPHER FREITAS SOUZA | 53.615.509/0001-05 | | 25/09/2024 | 0 | | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 2024 | 66247 | DISPENSA | CONTRATA??O DE ILUMINA??O - SCSJ | 17.664.766 DALTON JOAO CARDOSO | 17.664.766/0001-73 | | 25/09/2024 | 0 | | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2024 | 66248 | DISPENSA | SERVI?O DE GUIA ACOMPANHANTE PARA EXC 138/2024 - TERMAS ROMANAS- JOI | WALDRAUDT WILKE 24913405934 | 14.085.359/0001-13 | | 25/09/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 66249 | DISPENSA | SERVI?O DE FOTOGRAFIAS EM ALTA RESOLU??O PARA MATERIAL EDUCATIVO IMPRESSO ARTESESC EXPOSI??O COR PORTAL ATENDER SESC DR | SIDNEY KAIR | | *.411.439-* | 25/09/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
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