| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 64592 | DISPENSA | TROCA DE CABOS DA POLIA DE EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA - LAG. | LCS ARRUDA E CIA LTDA | 95.859.179/0001-43 | | 11/09/2024 | 0 | | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| 2024 | 64594 | DISPENSA | IMPRESS?O DE MATERIAL PARA DIVULGA??O DE PROGRAMA??O DO TURISMO SOCIAL - LAG. | GRAPHEL GRAF E EDIT LAGES LTDA | 04.484.195/0001-43 | | 11/09/2024 | 0 | | 24,00 | 0,00 | 24,00 |
| 2024 | 64595 | DISPENSA | INSTALA??O DE PEL?CULA JATEADA FUM? - MEDIDAS APROX. 1,34X90CM - TIJ | 50.102.451 FABIO BOMBASSARO MACHADO | 50.102.451/0001-08 | | 11/09/2024 | 0 | | 144,72 | 0,00 | 144,72 |
| 2024 | 64596 | DISPENSA | PARAFUSO 4.0X4.0 E BUCHA 6MM COM ANEL - TIJ | REIS & FILHOS LTDA | 07.401.286/0001-66 | | 11/09/2024 | 0 | | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| 2024 | 64597 | DISPENSA | COBERTURA FRACIONADA CHOCOLATE MEIO AMARGO EM GOTAS - 1,010KG E ESS?NCIA DE BAUNILHA 30ML - TIJ | EDNA MARIA TOMAS MARTINS - ME | 15.113.316/0001-67 | | 11/09/2024 | 0 | | 31,95 | 0,00 | 31,95 |
| 2024 | 64598 | DISPENSA | COBERTURA FRACIONADA CHOCOLATE MEIO AMARGO EM GOTAS - 1,010KG E ESS?NCIA DE BAUNILHA 30ML - TIJ | LUPEL EMBALAGENS LTDA | 01.807.180/0001-80 | | 11/09/2024 | 0 | | 3,95 | 0,00 | 3,95 |
| 2024 | 64599 | DISPENSA | AQUISI??O DE PLANTAS ARTIFICIAIS PARA A UNIDADE | COMERCIO DE UTILIDADES O BARATAO LTDA ME | 04.751.646/0001-61 | | 11/09/2024 | 0 | | 119,80 | 0,00 | 119,80 |
| 2024 | 64600 | DISPENSA | KIT INVERSOR DE SOLDA , MASCARA E ESMERILHADEIRA. | TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS FERRAGENS | 76.842.285/0006-84 | | 11/09/2024 | 0 | | 948,00 | 0,00 | 948,00 |
| 2024 | 64601 | DISPENSA | PANO DE LIMPEZA DESCARTAVEL | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | | 11/09/2024 | 0 | | 655,40 | 0,00 | 655,40 |
| 2024 | 64646 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPRESS?O DE MATERIAL | RUPESTRE COMUNICACAO VISUAL | 05.779.287/0001-13 | | 11/09/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 64602 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS PARA PROJETO EDUCA??O FUNDAMENTAL - LAG. | FIO DE OURO COMERCIO DE ARMARINHOS LTDA | 00.241.477/0001-69 | | 11/09/2024 | 0 | | 85,18 | 0,00 | 85,18 |
| 2024 | 64604 | DISPENSA | AQUISI??O DE GRELA ABRE E FECHA PARA RALOS DA ACADEMIA - RDS | CASAS DA AGUA MATERIAL PARA CONSTRU??O L | 13.501.187/0008-25 | | 11/09/2024 | 0 | | 230,85 | 0,00 | 230,85 |
| 2024 | 64605 | DISPENSA | COFFE PARA TREINAMENTO DE PILATES -RDS | JANAINY SILVA MOTA | 36.589.162/0001-54 | | 11/09/2024 | 0 | | 57,19 | 0,00 | 57,19 |
| 2024 | 65747 | DISPENSA | AQUISI??O DE TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 85A DA BIBLIOTECA DO SESC JARAGU? DO SUL. | REI DO TONER LTDA | 48.189.517/0001-05 | | 20/09/2024 | 0 | | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 |
| 2024 | 64609 | DISPENSA | COMPRA DE VASO DE CERAMICA PARA SER UTILIZADO NA EDUCA??O INFANTIL | ELIATAR SILVA - ME | 80.466.261/0001-30 | | 11/09/2024 | 0 | | 292,60 | 0,00 | 292,60 |
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