| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 44666 | DISPENSA | AQUISI??O DE EQUIPAMENTOS PARA CELULAR EDUCA??O LAGES | REFOSCO COM. E SERV. DE CELULARES E ACES | 12.064.290/0001-16 | | 25/03/2024 | 0 | | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2024 | 44968 | DISPENSA | IMPRESS?O CARTAZ ANIVERSARIANTES ABRIL/24 - TAMANHO A3 | COPYSERV COMUNICA??O E MARKETING LTDA | 00.134.903/0001-65 | | 28/03/2024 | 0 | | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| 2024 | 45274 | DISPENSA | ALIMENTOS EDUCA??O. | SUPERMERCADO FRANCIOSI | 10.623.678/0001-84 | | 02/04/2024 | 0 | | 455,86 | 0,00 | 455,86 |
| 2024 | 45592 | DISPENSA | CONTRATA??O DE M?O DE OBRA ESPECIALIZADA PARA FAZER MANUTEN??O DA RECREA??O PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PRAINHA | ANDRADE MARTINS COM. E SERV. EM ELETR. L | 22.686.800/0001-40 | | 04/04/2024 | 0 | | 4.079,38 | 0,00 | 4.079,38 |
| 2024 | 45961 | DISPENSA | AQUISI??O DE P?LPITO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC ACADEMIA ARARANGU? | ACRILMAIS ACRILICOS LTDA | 04.957.850/0001-33 | | 08/04/2024 | 0 | | 2.169,00 | 0,00 | 2.169,00 |
| 2024 | 46406 | DISPENSA | CONTRATA??O DE OFICINEIRA PARA S?BADO DA FAMILIA NA ESCOLA, 13/04, PERIODO VESPERTINO PARA REALIZA??O DA OFICINA ARTETERAPIA COM DURA??O DE 2 HORAS | JUNIA MORGANA FROHNER | | *.755.089-* | 10/04/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 46811 | DISPENSA | SERVI?O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O NO NOBREAK | ONTEK NOBREAKS LTDA | 28.266.264/0001-00 | | 12/04/2024 | 0 | | 347,26 | 0,00 | 347,26 |
| 2024 | 47180 | DISPENSA | SERVI?O DE CAPACITA??O PARA FORMA??O DE BRIGADA DE INC?NDIO VOLUNT?RIA PELA IN 028/DSCI/CBMSC/2022 PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | MINATTI ENGENHARIA LTDA | 30.591.919/0001-68 | | 17/04/2024 | 0 | | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| 2024 | 47542 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DA PIA DO BANHEIRO (EM IMIN?NCIA DE CAIR) PINTURA | VALMIR LEANDRO BRATZ 03152760965 | 41.593.764/0001-15 | | 19/04/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 47918 | DISPENSA | AQUISI??O DE MAOUSE E CABO VGA ODONTOSESC | MACROGLOBAL DISTRIBUIDOR DE ART. DE PAPE | 04.712.171/0001-02 | | 23/04/2024 | 0 | | 28,50 | 0,00 | 28,50 |
| 2024 | 48246 | DISPENSA | CAIXA SE SOM | ORGETE JOAO DA SILVA & CIA LTDA | 23.653.222/0001-09 | | 25/04/2024 | 0 | | 279,00 | 0,00 | 279,00 |
| 2024 | 48708 | DISPENSA | AQUISI??O DE COMPRA DE REFLETOR PARA EVENTOS INTERNOS UNIDADE S?O BENTO DO SUL SENDO A VENCEDORA BAT | BAT SOLU??ES EM ELETRICIDADE LTDA ME | 10.363.842/0001-61 | | 29/04/2024 | 0 | | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| 2024 | 49061 | DISPENSA | C?PIA DA CHAVE DO BANHEIRO MASCULINO | VANDERLEY JOAO MONTEIRO | 02.429.459/0001-30 | | 02/05/2024 | 0 | | 27,00 | 0,00 | 27,00 |
| 2024 | 49574 | DISPENSA | | PLASTKOLOR LTDA | 79.003.984/0001-14 | | 06/05/2024 | 0 | | 1.675,80 | 0,00 | 1.675,80 |
| 2024 | 49960 | DISPENSA | CONSERTO DE CENTRAL TELEF?NICA NEC (SUBSTIUI??O DE PE?AS) - PRSLAG | VOX10 INSTALACOES ELETRICAS E TELECOM LTDA | 34.036.386/0001-03 | | 10/05/2024 | 0 | | 14.350,00 | 0,00 | 14.350,00 |
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