| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 38736 | DISPENSA | AQUISI??O DE PIPOCAS TREINAMENTO - GSA | PIPO LOUCOS PIPOCAS ARTESANAIS LTDA | 15.549.646/0001-08 | | 29/01/2024 | 0 | | 345,00 | 0,00 | 345,00 |
| 2024 | 39089 | DISPENSA | AQUISI??ES DE SUCOS E BOMBONS PARA COFFEE BREAK DO CEI SESC BLUMENAU | BISTEK SUPERMERCADOS LTDA (BNU-GARCIA) | 83.261.420/0004-00 | | 31/01/2024 | 0 | | 95,28 | 0,00 | 95,28 |
| 2024 | 39431 | DISPENSA | CONTRATA??O DE TRANSPORTE PARA PASSEIO NA VIN?COLA CASA ZATOR - SESC CANOINHAS | FENIX VIAGENS E TURISMO LTDA | 10.661.903/0001-77 | | 05/02/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 39769 | DISPENSA | AQUISI??O DE TAPETE PARA ENTRADA DA SALA DE GRUPOS TAMANHO 1,50 X 0,70 - CAN | EURO MATS COM?RCIO DE CAPACHOS E TAPETES | 29.432.229/0001-87 | | 07/02/2024 | 0 | | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| 2024 | 40114 | DISPENSA | AQUISI??O DE BORRACHA PARA CARIMBO E CARIMBO - SJB | EDSON BATISTA ROSA 03403098907 | 21.429.587/0001-29 | | 12/02/2024 | 0 | | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 2024 | 40437 | DISPENSA | AQUISI??IO DE G?S PARA O ALMO?O DA EDUCA??O - SJB FILIAL: SJB | KIKO COMERCIO DE GAS | 09.000.218/0001-10 | | 15/02/2024 | 0 | | 2.525,00 | 0,00 | 2.489,00 |
| 2024 | 40846 | DISPENSA | AQUISI??O DE UTENS?LIOS DOM?STICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC PALHO?A | LEAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGE | 39.475.862/0001-06 | | 20/02/2024 | 0 | | 3.635,07 | 0,00 | 3.635,07 |
| 2024 | 41131 | DISPENSA | AQUISI?AO DE BANDEJA DE MUDAS DE LAVANDA E AMOR-PERFEITO PARA PAISAGISMO - URU | IGIDIO JOSE FAVERO ME | 13.753.802/0001-14 | | 22/02/2024 | 0 | | 275,00 | 0,00 | 275,00 |
| 2024 | 41478 | DISPENSA | SERVI?O DE MUDAN?A DO PARQUINHO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER CA?ADOR | MARCOS SCHAPHAUSER MARIDO DE ALUGUEL | 26.941.979/0001-96 | | 26/02/2024 | 0 | | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2024 | 41861 | DISPENSA | AQUISI??O DE COLCHONETES PARA DESCANSO NO HOR?RIO DE ALMO?O DA EDUCA??O INFANTIL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O MIGUEL DO OESTE | VANDERLI BATISTA DA SILVA | 23.731.059/0001-55 | | 29/02/2024 | 0 | | 1.950,00 | 0,00 | 1.950,00 |
| 2024 | 42230 | DISPENSA | SERVI?O DE T?CNICO DE INFORM?TICA PARA DISTRIBUI??O DO PONTO DE INTERNET (WIFI) PARA ATENDER A UNIDADE DO SESCX S?O JO?O BATISTA | FT PETTIRINI LTDA - ME | 08.283.314/0001-50 | | 04/03/2024 | 0 | | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2024 | 42606 | DISPENSA | MA?A NATURAL NACIONAL VERMELHA BANAN CATURRA | VALDECIR BECKER & CIA LTDA - ME | 15.411.780/0001-30 | | 06/03/2024 | 0 | | 81,25 | 0,00 | 81,25 |
| 2024 | 42924 | DISPENSA | AQUISI??O DE UTENS?LIO DOM?STICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JOINVILLE | COPAINOX UTENS?LIOS PARA GASTRONOMIA LTD | 26.174.022/0001-61 | | 08/03/2024 | 0 | | 1.370,60 | 0,00 | 1.370,60 |
| 2024 | 43327 | DISPENSA | COMBUST?VEL PARA M?QUINA RO?ADEIRA | SC COMBUSTIVEIS LTDA | 83.888.404/0001-90 | | 12/03/2024 | 0 | | 29,57 | 0,00 | 29,57 |
| 2024 | 43720 | DISPENSA | AQUISI??O DE INSUMOS ALIMENT?CIOS PARA REPOSI??O DE ESTOQUE NO CD, OBJETOS DO PG 139/2023, QUE FINALIZARAM A VIG?NCIA DAS ATAS. A FARINHA DE TRIGO 5KG FOI REPASSADA PARA O FORNECEDOR COPAL ALIMENTOS CONSIDERANDO SER ITEM CR?TICO E DE MARCA J? APROVADA. PREVIS?O DE CONSUMO PARA 30 DIAS. OS NOVOS PROCESSOS PARA G?NEROS ALIMENT?CIOS EST?O EM LICITA??O PG 225 E 226/2023. | TAF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS | 83.017.350/0001-98 | | 15/03/2024 | 0 | | 678,00 | 0,00 | 678,00 |
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