| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 39042 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS EL?TRICO PARA FAZER A MANUTEN??O NAS SALAS DA EDUCA??O INFANTIL EM GERAL. | ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO | 12.821.926/0001-27 | | 31/01/2024 | 0 | | 218,95 | 0,00 | 218,95 |
| 2024 | 39389 | DISPENSA | SERVI?O HIDRA?LICO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC LER TIJUCAS | LEONARDO RIBEIRO DE LIMA 08240991920 | 40.668.392/0001-86 | | 05/02/2024 | 0 | | 2.794,81 | 0,00 | 2.794,81 |
| 2024 | 39730 | DISPENSA | MATERIAL DE JARDINAGEM EM GERAL | LOJAS MILIUM LTDA. | 83.240.333/0010-06 | | 07/02/2024 | 0 | | 23,80 | 0,00 | 23,80 |
| 2024 | 40074 | DISPENSA | EXAMES DEMISSIONAL DE PATRICIA RIBEIRO E MARILEI MOTA - SJOA | LAVIE SAUDE POR EXCEL?NCIA | 10.453.663/0001-15 | | 09/02/2024 | 0 | | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| 2024 | 40393 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL GR?FICO PARA PROJETO MOVIMENTO BRINCANTE 2024 PARA ATENDER AS UNIDADE DO SESC/SC | A R DE SOUZA - EMPREENDIMENTOS, COM. E M | 24.698.563/0001-63 | | 15/02/2024 | 0 | | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| 2024 | 40745 | DISPENSA | SERVI?O DE LAVA??O DOS RESERVAT?RIOS DE AGUA DA UNIDADE DO SESC ITAJA? | LAURI BATISTA DEDETIZADORA | 10.362.536/0001-00 | | 19/02/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 41074 | DISPENSA | AQUISI??O DE CABO PARA CAIXAS DE SOM - SJB | ROMULO BELETTI DE SOUZA - ME | 81.790.966/0001-71 | | 22/02/2024 | 0 | | 125,00 | 0,00 | 125,00 |
| 2024 | 41426 | DISPENSA | SACO DE CONFEITEIRO. | TOTAL PACK COM. E DISTRIBUI?AO DE EMBALA | 11.649.466/0001-39 | | 25/02/2024 | 0 | | 176,40 | 0,00 | 176,40 |
| 2024 | 41812 | DISPENSA | PE?AS PARA MANUTEN??O DA MAQUINA DE GELO. | LAGEMAC CERVEJEIRAS E REFRIGERACAO LTDA | 39.332.008/0001-90 | | 28/02/2024 | 0 | | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| 2024 | 42548 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL EL?TRICO | COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESENV. C | 27.191.748/0001-75 | | 05/03/2024 | 0 | | 99,76 | 0,00 | 99,76 |
| 2024 | 42558 | DISPENSA | AQUISI??O DE TORNEIRA PARA USO NO RESTAURANTE ATENDER A UNIDADE DO SESC BRUSQUE | ANASTACIO DIETRICH MAT CONTRU?OES LTDA | 79.276.937/0001-44 | | 06/03/2024 | 0 | | 1.533,20 | 0,00 | 1.149,90 |
| 2024 | 42873 | DISPENSA | AQUISI??O DE BEBEDOURO PURIFICADOR PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ACADEMIA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC CURITIBANOS | ALCI N. BECKER & CIA LTDA | 07.052.779/0001-38 | | 08/03/2024 | 0 | | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 |
| 2024 | 43320 | DISPENSA | AQUISI??O DE PE?AS PARA REVIS?O DO CAMINH?O MESA BRASIL SESC CHAPEC? | L F CAMINHOES LTDA | 79.281.481/0001-00 | | 12/03/2024 | 0 | | 1.965,55 | 0,00 | 1.965,55 |
| 2024 | 43614 | DISPENSA | AQUISI??O DE SERVI?OS ELETRICOS NO VEICULO JUMPER MESA BRASIL | MAURO CESAR DA SILVA 02514812984 | 13.406.908/0001-41 | | 14/03/2024 | 0 | | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 2024 | 43950 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O COIFAS RESTAURANTE DO HOTEL SESC BLUMENAU | MASTER INOX SOLUCOES EM ACO LTDA | 52.450.476/0001-28 | | 19/03/2024 | 0 | | 7.443,00 | 0,00 | 7.443,00 |
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