| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 49917 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA LANCHE DA ESCOLA | SUPERMERCADO POPIOLSKI LTDA | 78.211.448/0001-41 | | 08/05/2024 | 0 | | 807,60 | 0,00 | 807,60 |
| 2024 | 50275 | DISPENSA | REFERENTE AS PEQUENAS DESPESAS | PETTERSON RAISER DA CRUZ - ME | 26.712.867/0001-63 | | 13/05/2024 | 0 | | 80,00 | 0,00 | 80,00 |
| 2024 | 50606 | DISPENSA | COMPRA DE PAINEL DE CONTROLE - SESC JOINVILLE | ELIMAR REFRIGERA??O LTDA. | 04.127.250/0001-48 | | 15/05/2024 | 0 | | 1.645,00 | 0,00 | 1.645,00 |
| 2024 | 50948 | DISPENSA | CAIXA ORGANIZADORA | GISELE MOREIRA LTDA | 31.024.616/0001-26 | | 20/05/2024 | 0 | | 269,00 | 0,00 | 269,00 |
| 2024 | 51302 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAL EMERGENCIAL, POIS EST? EM FALTA NO CD. | DENTAL CENTER COM. DE MATERIAIS ODONTOLO | 03.034.313/0001-59 | | 22/05/2024 | 0 | | 895,80 | 0,00 | 895,80 |
| 2024 | 51670 | DISPENSA | AQUISI??O DE POTES PARA O PROJETO 5? ANO-CULTIVANDO O RESPEITO | HIPER 1,99 UTILIDADES LTDA | 49.799.260/0001-68 | | 27/05/2024 | 0 | | 10,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2024 | 52016 | DISPENSA | SERVI?O DE SONORIZA??O PARA ATENDER EVENTO REDE DE TEATROS - ESPET?CULO DESAJUSTADA PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | MUITO MAIS SOM & LUZ LTDA | 42.246.696/0001-80 | | 29/05/2024 | 0 | | 1.360,00 | 0,00 | 1.360,00 |
| 2024 | 52376 | DISPENSA | HUB USB 4 ENTRADAS B MAX PARA COMPUTADOR DO TEATRO SESC PRAINHA | RODRIGO STOIDER - ME | 15.072.151/0001-22 | | 04/06/2024 | 0 | | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| 2024 | 52690 | DISPENSA | RI210819 RC210952 | CENTRO DE JARDINAGEM JUNKES LTDA. - ME | 03.821.728/0001-72 | | 05/06/2024 | 0 | | 55,50 | 0,00 | 55,50 |
| 2024 | 53027 | DISPENSA | PINTURA SUPORTE DE BARRAS | BRANSOLDA TORNEARIA E MEC?NICA LTDA ME | 10.400.512/0001-07 | | 10/06/2024 | 0 | | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
| 2024 | 53383 | DISPENSA | SERVI?O DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS COM CAMINH?O TERCEIRIZADO PARA O MESA BRASIL SESC CHAPEC? | JEFERSON JOSE DA SILVA SOUZA | 47.852.309/0001-73 | | 12/06/2024 | 0 | | 2.250,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2024 | 53742 | DISPENSA | AQUISI??O DE CHOCOLATES PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | COPAL ALIMENTOS LTDA | 82.900.713/0001-76 | | 14/06/2024 | 0 | | 1.327,50 | 0,00 | 1.327,50 |
| 2024 | 54211 | DISPENSA | AQUISI?AO DE COFFE PARA O INTEGRA - URU | COQUETEL LANCHES | 02.613.361/0001-39 | | 18/06/2024 | 0 | | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| 2024 | 54621 | DISPENSA | AQUISI??O DE RADIO COMUNICADOR RC 4002 PARA USO DOS SETORES DE MANUTEN??O E SERVI?OS GERAIS DO SESC POUSADA RURAL DE LAGES | 52.084.778 MAICKE PAULO ROSA MACHADO | 52.084.778/0001-20 | | 20/06/2024 | 0 | | 2.986,00 | 0,00 | 2.986,00 |
| 2024 | 54934 | DISPENSA | AQUISI??O DE PRODUTOS DE PADARIA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC CONC?RDIA | OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA | 02.185.091/0001-02 | | 24/06/2024 | 0 | | 1.557,75 | 0,00 | 1.367,51 |
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