| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57868 | DISPENSA | AQUISI??O DE FORRO PARA MANUTEN??O PREDIAL CA - XAN. | COM?RCIO DE DIVIS?RIAS FERCAL LTDA | 15.459.686/0001-50 | | 18/07/2024 | 0 | | 4.750,86 | 0,00 | 4.750,86 |
| 2024 | 57870 | DISPENSA | AQUISI??O DE ESPELHOES PARA BANHEIROS ESCOLA PREDIO CRIAR E TODOS DO GIN?SIO PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC RIO DO SUL | JUNI COM?RCIO DE VIDROS LTDA - ME | 05.160.604/0001-19 | | 18/07/2024 | 0 | | 1.206,00 | 0,00 | 1.206,00 |
| 2024 | 57872 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL DE CONSTRU??O PARA MANUTEN??O PREDIAL PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC XANXER? | FERRAGEM PLANETA LTDA | 85.354.991/0001-63 | | 18/07/2024 | 0 | | 2.144,40 | 0,00 | 2.144,40 |
| 2024 | 57873 | DISPENSA | ESTALINHOS, FITA DE CETIM PAPEL CELOFANE | CLEONIR ROBERTO LONDERO | 04.990.901/0001-29 | | 18/07/2024 | 0 | | 686,00 | 0,00 | 686,00 |
| 2024 | 57875 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O DE MOVEIS DA EDUCA??O PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC S?O JO?O BATISTA | ANA PAULA ALVES DE VARGAS EVARISTO DA SILVA 00812581008 | 42.478.895/0001-14 | | 18/07/2024 | 0 | | 1.815,00 | 0,00 | 1.815,00 |
| 2024 | 57874 | DISPENSA | EVA CORES DIVERSAS - PAPEL CARTOLINA | PAPELARIA E BAZAR ARCO IRIS | 80.129.109/0001-62 | | 18/07/2024 | 0 | | 203,00 | 0,00 | 203,00 |
| 2024 | 57894 | DISPENSA | AQUISI??O DE QUEIJO MUSSARELA PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO SESC PRAINHA | S.O.S ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA | 05.037.980/0001-10 | | 18/07/2024 | 0 | | 1.307,28 | 0,00 | 1.253,31 |
| 2024 | 57876 | DISPENSA | LASTEX - REFIL DE COLA QUENTE | AVIAMENTOS PIGELLI LTDA - ME | 95.809.232/0001-00 | | 18/07/2024 | 0 | | 203,40 | 0,00 | 203,40 |
| 2024 | 57877 | DISPENSA | LEITOR ?PTICO | OPEN LAB MANUTEN?AO DE HARDWARE LTDA | 03.437.972/0001-36 | | 18/07/2024 | 0 | | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| 2024 | 57878 | DISPENSA | TINTA SPRAY PARA CABELO - STRASS | COMERCIO DE UTILIDADES O BARATAO LTDA ME | 04.751.646/0001-61 | | 18/07/2024 | 0 | | 431,64 | 0,00 | 431,64 |
| 2024 | 57882 | DISPENSA | COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTEN??O DA SALA DE DAN?A | FERRAMENTAL FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | 83.603.738/0001-70 | | 18/07/2024 | 0 | | 277,24 | 0,00 | 277,24 |
| 2024 | 57881 | DISPENSA | MONITORIA PROJETO BRINCANDO NAS F?RIAS - BRU | EMANUELE PEREIRA DE AMORIM | | *.576.999-* | 18/07/2024 | 0 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | 57880 | DISPENSA | SERVI?O DE DESENTUPIMENTO DE CAIXA DE GORDURA RESTAURANTE PARA ATENDER A UNIDADE DO SESC JARAGU? DO SUL | DESENTUPIDORA CARVALHO LTDA | 79.411.112/0001-95 | | 18/07/2024 | 0 | | 1.070,00 | 0,00 | 1.070,00 |
| 2024 | 57879 | DISPENSA | ORGANIZADORES - EL?STICO DE CABELO - GEL DE CABELO - TOALHA | LOJA 7 SAO MIGUEL LTDA | 12.565.135/0001-83 | | 18/07/2024 | 0 | | 295,63 | 0,00 | 295,63 |
| 2024 | 57883 | DISPENSA | X?CARAS, TA?A DE VIDRO | LOJAS DO PEDRO LTDA | 76.618.891/0001-06 | | 18/07/2024 | 0 | | 899,80 | 0,00 | 899,80 |
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