| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 68217 | DISPENSA | SERVI?O DE IMPLANTA??O DE PONTO DE REDE INTERNET ILHA CAMPECHE DO HOTEL SESC CACUP? | LED SOLUCOES ELETRICAS E TI EIRELI | 30.359.482/0001-31 | | 09/10/2024 | 0 | | 4.098,00 | 0,00 | 4.098,00 |
| 2024 | 68617 | DISPENSA | AQUISI??O DE ITENS PARA ORGANIZA??O. | ROGGIA & BOTTON UTILIDADES LTDA | 41.778.487/0001-15 | | 10/10/2024 | 0 | | 238,11 | 0,00 | 238,11 |
| 2024 | 68993 | DISPENSA | SERVI?O DE C?PIA DE CHAVES , E AFIA??O DE TESOURAS E CARIMBOS EST | LEONETE PROBST ME | 01.289.546/0001-77 | | 15/10/2024 | 0 | | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| 2024 | 69375 | DISPENSA | SERVI?O DE MANUTEN??O VEICULO PLACA MKW6815 DO CENTRO DE DISTRIBUI??O DO SESC/SC | MF TRUCK CENTER LTDA - ME - ME | 20.316.255/0001-75 | | 17/10/2024 | 0 | | 2.463,90 | 0,00 | 2.463,90 |
| 2024 | 70587 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAIS DE EPI PARA REPOSI??O DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DO HOTEL SESC CACUP? | DMS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO | 22.765.397/0001-45 | | 28/10/2024 | 0 | | 726,35 | 0,00 | 726,35 |
| 2024 | 70093 | DISPENSA | AQUISI??OD E SUPRIMENTOS DE INFORM?TICA PARA ATENDER O SESC DR | PH MIDIA INFORMATICA LTDA | 08.255.734/0001-23 | | 23/10/2024 | 0 | | 252,80 | 0,00 | 252,80 |
| 2024 | 70560 | DISPENSA | EXAMES DE LABORAT?RIO. | NICOSARINI LABORATORIOS LTDA | 78.497.823/0001-61 | | 25/10/2024 | 0 | | 340,00 | 0,00 | 340,00 |
| 2024 | 70894 | DISPENSA | SERVI?O DE SUBSTITUI??O DE MOTOR EXAUSTOR. | 56.069.691 MIRIA SANTOS RODRIGUES GONCALVES | 56.069.691/0001-34 | | 29/10/2024 | 0 | | 980,00 | 0,00 | 980,00 |
| 2024 | 71280 | DISPENSA | PE?AS DE MANUTEN??O | BDG CLIMATIZA??O INSTALA??O E MANUTEN??O LTDA | 20.622.347/0001-83 | | 31/10/2024 | 0 | | 881,45 | 0,00 | 881,45 |
| 2024 | 71632 | DISPENSA | SERVI?OS DE INFORM?TICA | INFORMATICA CAMARGO LTDA ME | 13.151.426/0001-98 | | 04/11/2024 | 0 | | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| 2024 | 72048 | DISPENSA | AQUISI??O DE MATERIAL PARA MANUTEN??O E PARA O PROJETO ROB?TICA - LAG | LOJAS MILIUM LTDA | 83.240.333/0042-93 | | 05/11/2024 | 0 | | 170,30 | 0,00 | 170,30 |
| 2024 | 72411 | DISPENSA | RECARGA PARA PINCEL QUADRO BRANCO | PAPERSUL MATERIAIS DE ESCRITORIO E LIMPEZA LTDA | 13.406.484/0002-04 | | 07/11/2024 | 0 | | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 2024 | 72772 | DISPENSA | AQUISI??O DE PIZZA PARA LANCHE ESCOLAR | PANIFICADORA FENIX LTDA | 11.514.021/0001-41 | | 11/11/2024 | 0 | | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 2024 | 73148 | DISPENSA | AQUISI??O DE BISCOITOS PARA SALA DA GER?NCIA | A?A? VAREJISTA PRODUTOS NATURAIS EIRELLI | 34.315.627/0001-53 | | 13/11/2024 | 0 | | 23,88 | 0,00 | 23,88 |
| 2024 | 73514 | DISPENSA | CONTRATA??O DE TRANSFER PARA ESTUDANTES DA ESCOLA SESC JARAGU? DO SUL. - DEPARTAMENTO REGIONAL SC | FUNTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA | 39.476.381/0001-15 | | 18/11/2024 | 0 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
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